AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 158 DEL  08-05-2019

OGGETTO: pagamento servizio per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2018/2019. C.I.G. ZAF28367FE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che a seguito di indagine di mercato il servizio per spargi sale e sgombero neve relativo alla stagione invernale 2018/2019 venne affidato, con Determina n° 493 del 20/12/2018, all’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 secondo le seguenti  tariffe orarie nette:
•	OFFERTA PER SERVIZIO DI SOLO SPARGI SALE: 50,00 €/h
•	SERVIZIO INTEGRATO SPARGI SALE E SGOMBERO NEVE: 75,00 €/h
DATO ATTO che la stagione invernale risulta conclusa;
ATTESO che dalla rendicontazione effettuata risulta un credito a favore dell’affidatario pari a 3.805,00 € oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente all’importo lordo di 4.642,10 € secondo il seguente prospetto:
EVENTO	ORA INIZIO	22:46:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
02/01/2019	ORA FINE	03:17:00	4:31:00	 €                        75,00 	 €                                        338,75 	
EVENTO	ORA INIZIO	4:21:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
02/01/2019	ORA FINE	10:49:00	6:28:00	 €                        75,00 	 €                                        485,00 	
EVENTO	ORA INIZIO	13:15:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
03/01/2019	ORA FINE	23:00:00	9:45:00	 €                        75,00 	 €                                        731,25 	
EVENTO	ORA INIZIO	8:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
04/01/2019	ORA FINE	11:30:00	3:30:00	 €                        75,00 	 €                                        262,50 	
EVENTO	ORA INIZIO	13:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
04/01/2019	ORA FINE	21:30:00	8:30:00	 €                        75,00 	 €                                        637,50 	
EVENTO	ORA INIZIO	19:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
05/01/2019	ORA FINE	21:00:00	2:00:00	 €                        75,00 	 €                                        150,00 	
EVENTO	ORA INIZIO	13:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
22/01/2019	ORA FINE	17:00:00	4:00:00	 €                        75,00 	 €                                        300,00 	
EVENTO	ORA INIZIO	6:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
31/01/2019	ORA FINE	10:00:00	4:00:00	 €                        75,00 	 €                                        300,00 	
EVENTO	ORA INIZIO	9:00:00	TOTALE ORE	IMPORTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	
31/01/2019	ORA FINE	17:00:00	8:00:00	 €                        75,00 	 €                                        600,00 	
DATO ATTO che il predetto prospetto deriva dalla rendicontazione a mezzo P.E.C. inviata a fine turno dall’operatore che si conserva agli atti;
RICHIAMATA la Determina n° 482 del 13/12/2018 con cui venne costituito l’impegno di spesa n° 437/2018 di 5.089,00 € sul capitolo n° 2009 – “sgombero neve e manutenzione strade” – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999 complessivamente occorrente per la gestione del servizio;
VISTA la fattura elettronica n° 48/F del 3/5/2019 rimessa dall’affidatario al protocollo comunale in data 6/5/2019 - prot. 3644 a saldo dell’incarico conferitogli;
ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta Società attraverso D.U.R.C. on line avente protocollo INAIL_15499552;
VISTO il D.lgs. n° 50/2016;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di dare atto che con Determina n° 482 del 13/12/2018 venne costituito l’impegno di spesa n° 437/2018 di 5.089,00 € sul capitolo n° 2009 – “sgombero neve e manutenzione strade” – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999
•	di dare atto che l’affidatario risulta creditore dell’importo lordo di 4.642,10 € a seguito dell’espletamento dell’incarico conferitogli con Determina n° 493 del 20/12/2018;
•	di sub impegnare sull’impegno n° 437/2018 la somma di 4.642,10 €;
•	di liquidare a favore dell’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 la somma lorda di 4.642,10 € secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° 48/F del 3/5/2019;
•	di dare atto che quanto alla somma di 3.805,00 € (imponibile) la stessa è da versare a favore dell’Affidatario e che quanto all’importo di 837,10 € (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato;
•	 di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZAF28367FE;
•	di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 14-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 16-05-2019  R.A. n°  404 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 16-05-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 16-05-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI