AREA VIGILANZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 327 DEL  17-09-2019

OGGETTO: Acquisto buoni carburante
OGGETTO: acquisto buoni carburante Servizi Sociali, Ufficio tecnico e Area Vigilanza
VISTO  il bilancio di previsi 2019;
VISTO il Decreto di attribuzione responsabilità area vigilanza e commercio;
VISTO il Decreto di attribuzione responsabilità Ufficio Servizi Sociali;
VISTO il Decreto di attribuzione responsabilità relativo all’area Tecnica;
RICHIAMATA la convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale “Bassa Valle del Velino” dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino del 01/06/2019;
CONSIDERATO che la convenzione prevede la ripartizione delle spese all’art. 5 così ripartite:
-	Comune di Antrodoco 75%;
-	Comune di Borgo Velino 25%;
CONSIDERATO che in CONSIP l'ordinativo minimo previsto per l'acquisto di buoni carburanti è di € 5.000,00; 
RITENUTO pertanto opportuno dover procedere all’acquisto congiunto di buoni carburanti per far fronte alle esigenze di Questo Comando, dell'Ufficio Servizi Sociali  e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Antrodoco onde raggiungere l'ordinativo minimo;
EFFETTUATA una ricerca di mercato sul sito della CONSIP sotto la voce convenzione;
ATTESTATO che in CONVENZIONE CONSIP risulta essere iscritta la Ditta Eni  S.p.A.;
CONSIDERATO dover acquistare buoni acquisto carburante per un valore totale di €. 5.150,00 così ripartiti € 1.650,00 Area Vigilanza,  € 2000,00  a carico dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Antrodoco ed  € 1500,00 a carico dell’Area Tecnica del Comune di Antrodoco) come da Nr. Identificativi  Ordine n 5112298  e  5112391  del 2019;
DATO  ATTO,  che  trattandosi  di  fornitura  di  importo  inferiore  ai  €  40.000,00  per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
DATO ATTO inoltre che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, i seguenti codici identificativi della gara (CIG) Z2429C899F (GASOLIO) – Z3B29C89F0 (BENZINA) comprensivi di tutte le somme dei vari uffici sopracitati;
VISTO il DURC rilasciato con esito positivo in data 01/08/2019 con numero protocollo INAIL_17636195 con scadenza 29/11/2019;
DATO ATTO che la  spesa risulta:
Prevista e disponibile nel redigendo bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;
Affidata alla gestione degli scriventi responsabili, nell’ambito del P.R.O. assegnato;
Trattasi di spesa obbligatoria e non differibile;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prescritta dall’art. 192 dello stesso D. Lgs. N. 267/2000;
VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.	DI PROVVEDERE, conformemente a quanto stabilito nel P.R.O. dell’esercizio finanziario 2019, all’attuazione del seguente intervento o fornitura: come in oggetto;
2. 	DI IMPEGNARE la spesa necessaria pari ad € 5150,00 così ripartita:
•	Comune di Antrodoco Area Servizi Sociali € 2000,00 di cui 398,24 sul capitolo 795  ed   € 1601,76 sul cap. 796. 
•	Comune di Antrodoco Area Tecnica € 1500,00 di cui € 1134,00 sul capitolo 1586 ed € 366,00 sul cap. 190;
•	Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino € 1650,00 cosi ripartiti
▪	Comune di Borgo Velino la somma di € 412,50  sul cap. 2961 intervento 99.01-7.02.99.99.9999 (Spese per Servizio Associato di Polizia Municipale);
Comune di Antrodoco la somma di € 1237,50 sul capitolo 524/8 intervento 03.01-1.03.01.02.002
▪	  del bilancio corrente;
▪	Tutte le somme di cui sopra a favore di Eni spa
      (CIG) Z2429C899F (GASOLIO) – Z3B29C89F0 (BENZINA)
3.	DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE con successivo atto dietro lavoro effettuato e presentazione di regolare fattura
	
4.	DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5.	DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.
T R A S M E T T E

la presente all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza
Antrodoco, lì 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Vigilanza
-  Dott. Massimiliano Pasquali -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica
-  Ing. Cristian Roscetti  -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizi Sociali
-  Fabrizio Chiaretti -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Massimiliano Pasquali -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 20-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-09-2019  R.A. n°  702 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-09-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-09-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Massimiliano Pasquali