AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 322 DEL  11-09-2019

OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - POD IT001E61262940 (L.go Pisacane) - Maggio-Giugno 2019. Società EnerGrid S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che il territorio comunale è servito da impianto di pubblica illuminazione riconducibile a n° 26 P.O.D.;
CONSIDERATO che con propria Determina n° 369 del 16/10/2018 è stato individuato broker energetico per assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e del gas naturale;
RICHIAMATA la D.G.M. n°  149 del 7/11/2018 con cui si procedeva alla prese d’atto dello studio di broker energetico redatto dalla Società Innovazione S.R.L. e contestualmente autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura;
DATO ATTO che con il medesimo dispositivo veniva riscontrato che tra le società erogatrici di servizi energetici quella più vantaggiosa sia per la fornitura di energia elettrica sia di gas per riscaldamento risulta la Società EnerGrid S.R.L. con sede in Roma - V.le della Civiltà Romana n° 7 - cap. 00144;
DATO ATTO che il predetto fornitore ha messo fattura elettronica EG19-10388E del 11/6/2019, assunta al protocollo comunale al n° 4896 del 14/6/2019, relativamente al POD IT001E61262940 – Largo Pisacane  per l’importo lordo di 471,18 € (386,21 € a titolo di imponibile - 84,97 € per IVA al 22%) relativamente al mese di maggio 2019; 
DATO ATTO che il predetto fornitore ha messo fattura elettronica EG19-11990E del 8/7/2019, assunta al protocollo comunale al n° 5685 del 10/7/2019, relativamente al POD IT001E61262940 – Largo Pisacane  per l’importo lordo di -114,57 € (-93,91 € a titolo di imponibile e - 20,66 € per IVA al 22%) relativamente al mese di giugno 2019 e a parziale nota di credito della precedente EG19-10388E del 11/6/2019
CONSIDERATO che non nota assunta al protocollo comunale in data 9/9/2019 - prot. 7359 il fornitore ha comunicato il mancato pagamento delle predette fatture per l’importo imponibile complessivo di 292,30 € al netto della nota di credito;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti consumi al fine di scongiurare la risoluzione contrattuale del servizio per inadempienza;
ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore attraverso servizio Durc On Line avente protocollo INPS_16872723e scadenza 24/12/2019;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di impegnare la somma di 356,61 € (471,18 € - 114,57 €) sul capitolo n° 2004 – spese per pubblica illuminazione – c.b. 10.05-1.03.02.15.015 del bilancio corrente per il pagamento dei predetti consumi;
•	di liquidare a favore della Società EnerGrid S.R.L. con sede in Roma - V.le della Civiltà Romana n° 7 - cap. 00144 - IBAN IT37X0200809432000105008137 la somma lorda di 356,61 € secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° EG19-10388E del 11/6/2019 e seguente nota di credito parziale n° EG19-11990E del 8/7/2019 che si allegano alla presente;
•	di dare atto che quanto alla somma di 292,30 € (imponibile) la stessa è da versare a favore dell’affidatario e quanto alla somma di 64,31 € (IVA) la stessa è da versare a favore dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 11-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-09-2019  R.A. n°  696 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-09-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-09-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI