AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 525 DEL  31-12-2018

OGGETTO: EROGAZIONI FONDO DICEMBRE 2018
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il CCNL sul personale del comparto delle  Regioni e delle Autonomie locali del 21.05.2018 rilevando l’ assenza di una disciplina compiuta di diritto transitorio ; 
RICHIAMATA la determina n.401 del 31.10.2018 ad oggetto: “COSTITUZIONE  FONDO ESERCIZIO 2018” che tiene conto di quanto stabilito dal CCNL nazionale che porta in se numerose innovazioni ;
RILEVATO tuttavia, che in assenza del nuovo contratto decentrato risulta ancora efficace, per effetto del principio di ultravigenza posto dall’ art. 5 comma 4 del CCNL del 01.04.1999 il contratto decentrato dell’ Ente 2016-2018 e pertanto gli istituti del salario accessorio 2018 saranno liquidati tenendo conto della vecchia contrattazione decentrata;
ATTESO CHE si rende necessario provvedere a corrispondere ai dipendenti D’ ALESIO VIRGINIA, PAULUCCI TESOLINA, MANZARA FABIO, PAVARINI ANNA MARIA E ANGELO DE SANTIS il compenso per L’ INDENNITA’  MANEGGIO VALORI per il mese di dicembre  2018, in relazione alle effettive presenze del mese in questione secondo la tabella “A”;
VISTA la nota del Cap.  Massimiliano Pasquali, acquisita al prot. n. 341 del 14.01.2019 e che si allega al presente atto; 
ATTESO che operai hanno svolto il servizio di pronta disponibilità regolarmente autorizzata per il mese di dicembre 2018, e che si rende opportuno corrispondere allo stesso il dovuto pagamento;
CONSTATATO  CHE, da verifiche effettuate dai cartellini elettronici segnatempo e dalle relative autorizzazioni dei Responsabili del Servizio, gli operai Sig.: NICOLETTI LORETO E CHINZARI FABIO hanno prestato servizio di pronta disponibilità nel rispetto di quanto preventivamente concordato ed autorizzato per il periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018;
VISTO a tale scopo la tabella “B” allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si evincono le ore di servizio di pronta disponibilità prestate ed il corrispettivo da liquidare agli operai di cui sopra;
ATTESO CHE sono stati istituiti progetti produttività per l’ anno 2018 per una somma complessiva di € 3800,00
RITENUTO PERTANTO DOVEROSO IMPEGNARE LA SOMMA DI € 3904,50;
RITENUTO di approvare sia le risultanze delle tabelle A e B sia l’ elenco dei progetti produttività per l’ anno 2018
DI PROCEDERE IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE A LIQUIDARE LE SOMME DI CUI SOPRA  AD OGGI DOVUTE IN VIRTÙ DELL’ ATTO IN OGGETTO;  
VISTO l’art. 49 del Testo Unico approvato con D. L.vo 267/00;
RICHIAMATO l’art. 85 del vigente regolamento di contabilità; 
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001;
VISTO l’art. 191 del T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01.10.2018 con il quale sono state attribuite le responsabilità,  al dott. Lino Massimi;
DATO ATTO CHE il Bilancio è stato approvato con delibera di C.C. n. 20 del 07.05.2018;  
 PER i motivi sopra addotti;

					DETERMINA
Per le causali in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
 - Di corrispondere per maneggio valori, (art. 8 del C.C.D.I. 2016-2018: euro 0,52  al giorno in ragione dell’ effettiva presenza per chi maneggia da un minimo di € 500,00 fino a € 5.000,00 annue risultanti da accertamento, di € 1,04 al giorno in ragione dell’ effettiva presenza per chi maneggia da un minimo di € 5000,00 fino a € 15.000,00 annue risultanti da accertamento, di € 1.55  al giorno in ragione dell’ effettiva presenza per chi maneggia oltre € 15.000,00 annue risultanti da accertamento) ai dipendenti come di seguito specificati, con  a fianco a ciascuno di essi l’ importo lordo spettante, relativo all’ anno 2016;

TABELLA “A”
	G.	TOT.€	
D’ ALESIO	16	8,32	
PAULUCCI	18	27,09	
PAVARINI	24	12,48	
MANZARA	25	13,00	
DE SANTIS	15	7,80	
TOTALE		69,50	

SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ OPERAIO PERIODO DICEMBRE 2018 TABELLA “B”
DIPENDENTE
	MESE DI RIFERIM. dicembre	       ORE EFFETTUATE
servizio di pronta disponibilità	COSTO EURO	IMPORTO            	
NICOLETTI LORETO		6	2,92	€ 17,52	
CHINZARI FABIO		6	2,92	€ 17,52	
         TOTALE				35,04	

- di approvare sia le risultanze delle tabelle A e B
- di approvare i progetti produttività secondo il suddetto elenco:
MANZARA FABIO € 400,00
CINZIA MARCELLUSI € 300,00
SIRIO BUFALINI € 300,00
CARLA PASQUALONI € 300,00
VIRGINIA D’ ALESIO  € 400,00
FRANCO MINELLI € 400,00
ANNAMARIA PAVARINI € 400,00
MARIAGRAZIA MATTEI € 400,00
PAULUCCI TESOLINA € 500,00
ANGELO DE SANTIS € 400,00
DI IMPEGNARE LA SOMMA OMNIA  DI € 3904,50 con imputazione della stessa sul Cap. 2459/2 cod. bilancio 01.10-1.01.01.01.004 g.c. del bilancio c.e.;
DI LIQUIDARE  la somma di CUI SOPRA SECONDO LE TABELLE “A” e “B”  e i progetti produttività dando atto che detta somma dovrà essere contestualmente retribuita con lo stipendio del mese di GENNAIO 2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 18-01-2019  R.A. n°  55 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 18-01-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 18-01-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI