AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 137 DEL  28-03-2018

OGGETTO: impegno di spesa per servizio di ritiro e movimentazione sale da disgelo fornito dal Centro Operativo Comunale di Amatrice. Criticità meteorologia del 25/2/2018 e seguenti. CIG Z8B22F53DD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
VISTO il Piano Provinciale per emergenza neve reso dalla Prefettura di Rieti e assunto al protocollo comunale in data 30/11/2017 – prot. 10996;
VISTA la D.G.M. n° 139 del 20/12/2017 con cui venne approvato il Piano Comunale di Gestione dell’Emergenza Neve per la stagione invernale 2017/2018;
DATO ATTO che nelle giornate del 25/2/2018 e seguenti il territorio comunale è stato interessato da importanti precipitazioni nevose che hanno comportato l’attivazione del Piano di Gestione dell’Emergenza Neve;
VISTA l’Ordinanza n° 12 del 26/2/2018 con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale dandone comunicazione alla Prefettura di Rieti e all’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTA l’autorizzazione al prelievo di n° 2 bancali di sale da disgelo da parte del C.O.I. Amatrice del 28/2/2018 presso il sito di stoccaggio della VI^ Comunità Montana del Velino sita nel Comune di Posta;
DATO ATTO che nella giornata del 28/2/2018 si è provveduto al prelievo del materiale sopra descritto da parte dell’Impresa Fabi Giuseppino interpellata per le vie brevi dallo scrivente in piena fase emergenziale;
VISTO l’avviso di condizioni metereologiche avverse n° 18031 – prot. PRE/0012041 del 28/2/2018 per deboli precipitazioni nevose con possibile formazione di ghiaccio al suolo;
VISTO l’allertamento del sistema di Protezione Civile – emergenze di viabilità per precipitazioni nevose e ghiaccio diramato dalla Prefettura di Rieti con nota prot. 3602 del 28/2/2018 e assunto al protocollo comunale in data 1/3/2018 – prot. 2263 con specifica indicazione dell’immediata salatura preventiva della rete viaria di competenza;
VISTA la richiesta prot. 2286 del 1/3/2018 avanzata dallo scrivente al C.O.I. Amatrice in merito alla fornitura di ulteriore sale da disgelo per fronteggiare l’emergenza ghiaccio in atto;
VISTA l’autorizzazione al prelievo di ulteriori n° 2 bancali di sale da disgelo da parte del C.O.I. Amatrice del 1/3/2018;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 18 del 1/3/2018 con cui, al fine di provvedere alla salatura della viabilità comunale atta a mitigare le criticità derivanti dalle predette condizioni metereologiche avverse, vene incaricata l’Impresa Fabi Giuseppino con sede in Antrodoco – Via Bagno n° 35 - C.F. FBAGPP63L08A258F, di provvedere al prelievo con gru di sale da disgelo fornito dal C.O.I. Amatrice e depositato presso il sito di stoccaggio della VI^ Comunità Montana di Posta, il trasporto e la movimentazione dello stesso presso il deposito comunale con ingresso da Via dei Fossi, per l’importo comprensivo di IVA con aliquota 22% pari a 610,00 €;
VISTA la richiesta di contributo sindacale prot. 2662 del 12/3/2018 resa ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 27/02/2018 recante “assegnazione ai comuni della Regione Lazio colpiti dall’emergenza neve del 25 febbraio 2018 e seguenti di un contributo straordinario per il ripristino di accettabili condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle avverse eccezionali condizioni meteo”.
DATO ATTO che ai fini del riconoscimento del contributo è necessario trasmettere all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile i giustificativi contabili inerenti la gestione della calamità;
DATO ATTO che il suddetto intervento risulta inserito nel programma degli interventi da rendicontare alla predetta Agenzia;
DATO ATTO che con Determina n° 9 del 9/1/2018 è stato costituito l’impegno di spesa n° 4/2018 dell’importo di 6.000,00 € sul capitolo n° 2009 a copertura del servizio di sgombero neve e spargi sale relativo alla stagione invernale 2017/2018;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
DETERMINA
•	di sub impegnare sull’impegno di spesa n° 4/2018 la somma di 610,00 € a favore dell’Impresa Fabi Giuseppino con sede in Antrodoco – Via Bagno n° 35 - C.F. FBAGPP63L08A258F per l’espletamento del servizio ordinato con Ordinanza n° 18/2018;
•	di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z8B22F53DD;
•	di provvedere con successivo provvedimento, a seguito dell’emissione di fattura elettronica e delle verifiche di legge in merito alla regolarità contributiva dell’affidatario, alla liquidazione del suddetto importo;
•	di dare atto che la suddetta liquidazione verrà rendicontata alla Regione Lazio – Agenzia di Protezione Civile ai fini del riconoscimento del contributo richiesto con nota sindacale n° prot. 2662 del 12/3/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 06-04-2018  R.A. n°  310 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 06-04-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 06-04-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI