AREA DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE  - CULTURA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 444 DEL  28-11-2018

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs n° 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 10/10/2018 di attribuzione delle Resp. di Servizio;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni, relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento:
•	Det. 75 del 19/02/2018 € 800,00 imp. 148; Provv. 127 del 10/05/2018 € 800,00 liq. 187; mandato n. 675 del 04/06/2018 € 800,00;
•	Det. 108 del 08/03/2018 € 1.650,00 imp. 108; Provv. 82 del 19/03/2018 € 1.650,00 liq. 133; mandato n. 460 del 06/04/2018 € 1.650,00;
•	Det. 162 del 27/04/2018 € 500,00 imp. 152; Provv. 209 del 07/09/2018 € 500,00 liq. 289; mandato n. 981 del 11/09/2018 € 500,00;
•	Det. 52 del 02/02/2018 € 1.196,00 imp. 71; Provv. 204 del 03/09/2018 € 1.196,00 liq. 283; mandato n. 988 del 11/09/2018 € 1.196,00;
•	Det. 51 del 02/02/2018 € 671,00 imp. 117; Provv. 81 del 19/03/2018 € 671,00 liq. 132; mandato n. 461 del 06/04/2018 € 671,00;
•	Det. 94 del 03/03/2018 € 719,80 imp. 99; Provv. 205 del 03/09/2018 € 719,80 liq. 284; mandato n. 989 del 11/09/2018 € 414,80 e mandato n. 991 del 11/09/2018 € 305,00;
•	Det. 62 del 09/02/2018 € 1.650,00 imp. 101; Provv. 114 del 20/04/2018 € 1.650,00 liq. 171; mandato n.556 del 08/05/2018 € 1.650,00;
•	Det. 109 del 08/03/2018 € 1.100,00 imp. 109; Provv. 95 del 29/03/2018 € 1.100,00 liq. 140; mandato n. 462 del 06/04/2018 € 1.100,00;
•	Det. 125 del 19/03/2018 € 150,00 imp. 153; Provv. 216 del 11/09/2018 € 150,00 liq, 298; mandato n. 995 del 12/09/2018;
•	Det. 63 del 09/02/2018 € 1.000,00 imp. 265; Provv. 201 del 03/09/2018 € 1.000,00 liq. 280; mandato n. 978 del 07/09/2018 € 1.000,00;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione è stato approvato in data 07/05/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, imputando sino ad allora le suddette spese, per un totale di € 9.436,80, sul cap. 2474 Codice di Bilancio 01.11-1.10.99.99.999 e che si rende necessario provvedere alla regolarizzazione contabile per € 6.486,80 sul cap. 1057/1 Cod. Bil. 05.02-1.03.02.99.999 e per € 2.950,00 sul cap. 1057/3 Cod. Bil. 05.02-1.03.02.99.999;
RITENUTO dover provvedere alla regolarizzazione contabile;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa di:
-	Procedere con il presente atto alla regolarizzazione contabile come meglio di seguito specificato: 
€ 9.436,80 da cap. 2474  Codice di Bilancio 01.11-1.10.99.99.999  
a cap. 1057/1 Cod. Bil. 05.02-1.03.02.99.999 per € 6.486,80 relativamente alle seguenti determinazioni, rispettivi provvedimenti e mandati di pagamento: 
•	Det. 52 del 02/02/2018 € 1.196,00 imp. 71; Provv. 204 del 03/09/2018 € 1.196,00 liq. 283; mandato n. 988 del 11/09/2018 € 1.196,00;
•	Det. 51 del 02/02/2018 € 671,00 imp. 117; Provv. 81 del 19/03/2018 € 671,00 liq. 132; mandato n. 461 del 06/04/2018 € 671,00;
•	Det. 94 del 03/03/2018 € 719,80 imp. 99; Provv. 205 del 03/09/2018 € 719,80 liq. 284; mandato n. 989 del 11/09/2018 € 414,80 e mandato n. 991 del 11/09/2018 € 305,00;
•	Det. 62 del 09/02/2018 € 1.650,00 imp. 101; Provv. 114 del 20/04/2018 € 1.650,00 liq. 171; mandato n.556 del 08/05/2018 € 1.650,00;
•	Det. 109 del 08/03/2018 € 1.100,00 imp. 109; Provv. 95 del 29/03/2018 € 1.100,00 liq. 140; mandato n. 462 del 06/04/2018 € 1.100,00;
•	Det. 125 del 19/03/2018 € 150,00 imp. 153; Provv. 216 del 11/09/2018 € 150,00 liq, 298; mandato n. 995 del 12/09/2018;
•	Det. 63 del 09/02/2018 € 1.000,00 imp. 265; Provv. 201 del 03/09/2018 € 1.000,00 liq. 280; mandato n. 978 del 07/09/2018 € 1.000,00;
a cap. 1057/3 Cod. Bil. 05.02-1.03.02.99.999 per € 2.950,00 relativamente alle seguenti determinazioni, rispettivi provvedimenti e mandati di pagamento:
•	Det. 108 del 08/03/2018 € 1.650,00 imp. 108; Provv. 82 del 19/03/2018 € 1.650,00 liq. 133; mandato n. 460 del 06/04/2018 € 1.650,00;
•	Det. 75 del 19/02/2018 € 800,00 imp. 148; Provv. 127 del 10/05/2018 € 800,00 liq. 187; mandato n. 675 del 04/06/2018 € 800,00;
•	Det. 162 del 27/04/2018 € 500,00 imp. 152; Provv. 209 del 07/09/2018 € 500,00 liq. 289; mandato n. 981 del 11/09/2018 € 500,00;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA II
-F.to   Fabrizio Chiaretti -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data     12-12-2018     R.A. n°  901 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-12-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-12-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Fabrizio Chiaretti