AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 116 DEL  11-04-2017

OGGETTO: Determina di Impegno e Liquidazione  FATTURA n°01/E  del 03/03/2017  ditta Falegnameria Artigiana Sulpizi di Mario e Gino snc  CIG Z351C81E8B
VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 02.01.2017 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica all’Arch. Mauro La Pietra;

PREMESSO che 
con Determinazione n° 408 del 14.12.2016 si è proceduto ed affidare i lavori relativi all’adeguamento dell’immobile comunale attualmente adibito a Comando Stazione dei Carabinieri, mediante la sostituzione dei serramenti del piano rialzato, con nuovi infissi realizzati in alluminio a taglio termico ed  vetri camera, compresa la sostituzione delle tapparelle esistenti,  alla Falegnameria Artigiana Sulpizi di Mario e Gino s.n.c.  P.Iva 00149510570 con sede in Via Salaria per Rieti n° 3 (Km 94,800) Borgo Velino (RI) , per un importo complessivo del materiale pari ad € 22.950,00  oltre IVA al 10%, quindi per complessivi €  25.245,00 mentre la mano d’opera necessaria allo smontaggio ed al montaggio del materiale fornito nonché allo smaltimento dei vecchi infissi ammonta ad € 4050,00 oltre Iva al 22% pari ad € 891,00 per un importo complessivo pari ad € 30.186,00;  

con la medesima Determinazione si è impegnato l’importo complessivo di € 30.186,00 quanto ad € 26.283,30 sul Cap. 2551/2 Cod. 01.05-2.02.01.09.999  e quanto ad € 3.900,00 sul Cap. 2555/0 cod. 01.05-2.05.99.99.999 del  bilancio 2016 giusto IMP. N° 362-363-1801 S.3

CONSIDERATO che a seguito di arrotondamento dell’IVA si rende necessario integrare gli impegni assunti con l’importo di € 2,64 da impegnare sul Cap. 341 cod. 01.05-1.03.02.09.008 bilancio 2017

VISTA la fattura n°01/E del 03.03.2017 pervenuta in data 06/03/2017 prot. 2702,  emessa da parte della ditta Falegnameria Artigiana Sulpizi di Mario e Gino s.n.c.  P.Iva 00149510570 con sede in Via Salaria per Rieti n° 3 (Km 94,800) Borgo Velino (RI), per un importo di € 30.186,00 Iva compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio Area Tecnica, ai sensi del D.L.vo n. 267/00 art. 49 comma I;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL prot. 7087680 del 07.04.2017 con validità sino al 05.08.2017;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Area Contabile, espresso ai sensi del D.L.vo n. 267/00 art. 49 comma I;

DETERMINA
Di impegnare sul Cap. 341 cod. 01.05-1.03.02.09.008 del Bilancio 2017 la somma complessiva di € 2,64 a copertura dell’arrotondamento dell’Iva;
Di liquidare la somma di € 30.183,36 Iva al 10% ed al 22%  compresa, quale saldo della fattura n° 01/E del 03.03.2017 emessa da parte della ditta, dal Cap.2981 cod. 99.01-7.02.99.99.999 bilancio 2016 giusto IMP. N° 362-363-1801 S.3 e quanto ad € 2,64 dal Cap. 341 cod. 01.05-1.03.02.09.008 bilancio 2017;
-Di dare atto che l’IVA è soggetta a SPLIT PAYAMENT ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72, per cui  quanto alla somma di € 26.950,00 (imponibile) è da versare a favore dell’appaltatore e che la restante somma di € 891,00 (Iva al 22%) ed € 2.295,00 (Iva al 10%) per complessive € 3.186,00 è da accantonare a favore dello Stato;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del mandato di pagamento;
Dare atto che le spese sono contenute, quanto ad €30.183,36 nel bilancio comunale 2016 e quanto ad € 2,64 nel bilancio 2017;

In allegato alla presente :
Fattura n° 01/E del 03.03.2017 contenente gli estremi di tracciabilità finanziaria;
DURC on line INAIL prot. 7087680del 07.04.2017 con validità sino al 05.08.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to ARCH. Mauro La Pietra -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  ARCH. Mauro La Pietra -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 20-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-04-2017  R.A. n°  358 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-04-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-04-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	ARCH. Mauro La Pietra