AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 146 DEL  11-04-2018

OGGETTO: liquidazione spesa per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2017/2018. Lotto 2 Rocca di Fondi e Lotto 3 Capoluogo. Criticità meteorologia del 25/2/2018 e seguenti. CIG ZD722F53C2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
VISTO il Piano Provinciale per emergenza neve reso dalla Prefettura di Rieti e assunto al protocollo comunale in data 30/11/2017 – prot. 10996;
VISTA la D.G.M. n° 139 del 20/12/2017 con cui venne approvato il Piano Comunale di Gestione dell’Emergenza Neve per la stagione invernale 2017/2018;
RICHIAMATA la Determina n° 415 del  20/12/2017 con cui venne affidato il servizio per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2017/2018 - Lotto 2 Rocca di Fondi e Lotto 3 Capoluogo all’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 secondo i seguenti prezzi orari:
-	spargi sale: 50,00 €/h;
-	servizio integrato spargi sale e sgombero neve: 75,00 €/h;
DATO ATTO che nelle giornate del 25/2/2018 e seguenti il territorio comunale è stato interessato da importanti precipitazioni nevose che hanno comportato l’attivazione del Piano di Gestione dell’Emergenza Neve e contestualmente attivato la predetta impresa;
VISTO il prospetto di monitoraggio degli interventi eseguiti in data 26/2/2018 da parte dell’affidatario e rimesso al protocollo comunale in data 27/2/2018 – prot. 2169;
VISTO il prospetto di monitoraggio degli interventi eseguiti in data 1/3/2018 da parte dell’affidatario e rimesso al protocollo comunale in data 1/3/2018 – prot. 2324;
DATO ATTO che la durata complessiva del servizio, decurtata della pausa pranzo, ammonta a complessive 26,5 h corrispondenti all’importo di 1.987,50 € (26,5 h x 75,00 €/h) oltre IVA con aliquota 22% pari a 2.424,75 € lordi;
VISTA l’autorizzazione prot. 2177 del 27/2/2018 resa nei confronti dell’affidatario e relativa alla macinatura di sale da disgelo indurito per l’importo di 500,00 € oltre IVA con aliquota 22% corrispondente all’importo complessivo di 610,00 €;
VISTA la richiesta di contributo sindacale prot. 2662 del 12/3/2018 resa ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 27/02/2018 recante “assegnazione ai comuni della Regione Lazio colpiti dall’emergenza neve del 25 febbraio 2018 e seguenti di un contributo straordinario per il ripristino di accettabili condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle avverse eccezionali condizioni meteo”.
DATO ATTO che ai fini del riconoscimento del contributo è necessario trasmettere all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile i giustificativi contabili inerenti la gestione della calamità;
DATO ATTO che i suddetti interventi risultano inseriti nel programma degli interventi da rendicontare alla predetta Agenzia;
DATO ATTO che con Determina n° 9 del 9/1/2018 è stato costituito l’impegno di spesa n° 4/2018 dell’importo di 6.000,00 € sul capitolo n° 2009 a copertura del servizio di sgombero neve e spargi sale relativo alla stagione invernale 2017/2018;
DATO ATTO che con Determina n° 136 del 28/3/2018 è stato costituito l’impegno n° 4 – Sub. 2 del 3/4/2018 per l’importo di 3.024,75 € a copertura dei predetti interventi;
CONSIDERATO che per mero errore l’impegno sopra indicato doveva essere di 3.034,75 € anziché di 3.024,74 €, con la conseguente necessità di prevedere un impegno integrativo di 10,00 €;
VISTA la trasmissione in data 9/4/2018 – prot. 3626 da parte dell’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. della Fattura elettronica n° 24 del 7/4/2018;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso servizio DURC on line;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
DETERMINA
•	di dare che con Determina n° 136 del 28/3/2018 è stato costituito l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 2 del 3/4/2018 per l’importo di 3.024,75 € a parziale copertura della presente;
•	di sub impegnare sull’impegno di spesa n° 4/2018 la somma di 10,00 € a favore dell’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 a titolo di integrazione per servizio sgombero neve e spargi sale nelle giornate di emergenza del 25/2/2018 e seguenti e di macinatura di sale da disgelo indurito;
•	a liquidare a favore dell’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 la somma complessiva di 3.034,75 € secondo la fattura elettronica n° 24 del 7/4/2018 e a valere come segue:
-	quanto alla somma di 3.024,75 € a valere sull’impegno n° 4 – Sub. 2 del 3/4/2018;
-	quanto alla somma di 10,00 € a valere sull’impegno costituito con la presente;
•	a dare atto che quanto alla somma di 2.487,50 € (imponibile) la stessa è da versare all’appaltatore e che quanto alla somma di 547,25 € (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato;
•	a dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZD722F53C2;
•	a demandare al responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento;
•	di annullare il proprio Provvedimento di Liquidazione n° 103 del 11/4/2018 erroneamente emesso a seguito dell’errata quantificazione della spesa occorrente;
•	a dare atto che la presente liquidazione verrà rendicontata alla Regione Lazio – Agenzia di Protezione Civile ai fini del riconoscimento del contributo richiesto con nota sindacale n° prot. 2662 del 12/3/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 12-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-04-2018  R.A. n°  331 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-04-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-04-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI