AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 469 DEL  30-12-2016

OGGETTO: Servizio di Manutenzione Fotocopiatrici Samsung  Ditta Massinelli srl  4° Trimestre - CIG Z040AC1780
Il sottoscritto Dott. Lino Massimi Responsabile dell'Area Affari Generali:
VISTO l’art. 183 T.U. approvato dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PRESO ATTO che il Bilancio per l’esercizio finanziario  2017 è stato approvato;
VISTO il decreto sindacale n.1 del 02.01.2016, con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa relativo all’Area Affari Generali, nonché i compiti le funzioni e le responsabilità degli uffici e dei servizi di cui agli artt 107 e 109 del Decreto Legislativo 267/2000, al Dott. Lino Massimi, fino al 31.12.2016;
VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.30 del 30/4/1992, e successivamente integrato con deliberazione consiliare n.70 del 30/10/1994;
PREMESSO che con la Determina n. 5 del 13/01/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di  € 2.800,00 iva incl.  per la manutenzione delle macchine da corrispondere alla ditta Massinelli, previo ricorso a procedura in economia giusto, impegno dell’ ufficio finanziario n.45/2016;
VISTE le fatture inerenti alle spese dei seguenti servizi nn. 
n. 259/P/2016  per € 185,77 più IVA al 22% di € 40,87
n. 297/P/2016  per € 785,11 più IVA al 22% di € 172,72 
acquisite al protocollo ed emesse dalla Massinelli srl;
CONSIDERATO che occorre integrare la somma impegnata con Determina n. 5/2016 di cui ai 
Cap. 45 per € 415,84 
Cap. 83 per € 155,48;
CONSTATATO che:
- i conteggi esposti sono esatti;
- la ditta ha effettuato la fornitura del servizio inerente la manutenzione delle macchine della ditta      Massinelli nelle  qualità  e quantità richieste;
- i conteggi esposti sono esatti;
pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture 
RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 970,88 oltre IVA al 22% di € 213,59;
CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
VISTO che per le nuove disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario provvedere all’attribuzione del codice CIG che per detta fornitura è: Z040AC1780 e che la ditta ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato;
ACCERTATO che la Massinelli srl è il regola con i versamenti contributivi, come risulta dal DURC;
VISTI gli art. 49, 107 e 184 del d.lgs. n. 267/2000
VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;
VISTO l’art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
RICHIAMATO l’art. 85 del vigente regolamento di contabilità; 
RITENUTO pertanto doveroso procedere a determinare e liquidare la somma ad oggi dovuta in virtù dell’atto in oggetto;
PER i motivi sopra addotti;
DETERMINA E LIQUIDA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intendono tutte riportate;
- di integrare l’impegno comunale n. 45/2016 con le somme di cui di ai
Cap. 45 bilancio 2016 per € 415,84; 
Cap. 83 bilancio 2016 per € 155,48;
che presentano la necessaria disponibilità;
- di disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di €. 970,88 oltre IVA al 22% di € 213,59 in favore della Massinelli srl autorizzandone, altresì, il pagamento;
- di dare atto che la risorsa totale di € 970,88 oltre IVA al 22% di € 213,59 si trova sui capitoli: 
82/6 int. 1.01.02.02 per la somma di € 541,99 g.c, che presenta la necessaria disponibilità;
45    int. 1.01.02.02 per la somma di € 415,84 g.c, che presenta la necessaria disponibilità;
83    int. 1.01.02.02 per la somma di € 155,48 g.c, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari
DISPONE

L’invio del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza;  Una copia del presente provvedimento viene conservata negli atti di questo ufficio con i documenti giustificativi richiamati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  FRANCO MINELLI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 30-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 18-05-2017  R.A. n°  462 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 18-05-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 18-05-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI