AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 277 DEL  10-08-2018

OGGETTO: Deliberazione del C.C. n° 31 del 31.07.2018. Impegno di spesa
VISTA la Determina n° 145 del 11.04.2016 con la quale sono stati affidati, in via d’urgenza, il Servizio di gestione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione, interventi di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione pubblica con il ricorso alla tecnologia led e al finanziamento tramite terzi , di cui al Contratto Rep. 146 del 29.12.2014, alla ditta Ausiliaria ASLA srl con sede legale in Località S.Eremo n° 1 – 66010 Lama dei Peligni (CH) cod. fiscale e Part. Iva  n° 01900500693 iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti al n° 137298l, e si è determinato, tra l’altro, che  l’inizio del Servizio di gestione avverrà, dopo l’espletamento di tutte le formalità di legge, nel più breve tempo possibile ed alle condizioni  di cui al contratto del 29.12.2014 Rep.  146  e del Capitolato Speciale d’appalto ;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 1/8/2016 in esecuzione della predetta Determinazione n° 145/2016;
VISTO il contratto Rep. 149 del 21/9/2016 sottoscritto tra la scrivente Amministrazione e la Soc. ASLA S.R.L. in merito alla prosecuzione dell’appalto secondo le modalità di pagamento del servizio stabilite nell’art. 5 dello stesso;

Atteso che ASLA srl ,  ha trasmesso il 02.03.2018 ns. prot. 2301 , la fattura FATTPA 6_18 del  di un importo complessivo pari ad € 42.231,15 inerente , la causale di pagamento per “Costo energia Giugno e Luglio 2016” per lordi €. 10.525,00;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 31.07.2018, recante riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per le somme predette , ed autorizzazione ai responsabili dei servizi interessati alla liquidazione della somma a favore della ASLA srl;

Dato atto che la fattura 6/2018 di ASLA srl è stata liquidata in parte , per quanto attiene causali di spesa diverse da quella tratta con la Delibera di CC 31/2018;

Ritenuto , ai fini della liquidazione in ulteriore acconto,  in esecuzione della Delibera di Consiglio comunale , impegnare a favore di ASLA srl la somma di €. 10.525,00 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ASLA srl, DURC INAIL_11116254, valido fino al 26.07.2018, e dunque a periodo successivo alla fatturazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 184 T.U. approvato dal D.L.vo. N.267 del 18.08.00;
VISTO l’art.83 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio     Comunale n.42 del 30.04.97;

DETERMINA

-	che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-	di impegnare , in esecuzione della Delibera di C.C. 31/2018 , la somma di €. 10.525,00 , a favore di ASLA srl, sul capitolo 2004 del Bilancio Comunale 2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 27-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 30-08-2018  R.A. n°  632 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 30-08-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 30-08-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori