AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 558 DEL  31-12-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI  PERIODO GENNAIO  -DICEMBRE 2018  -
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2017 con la quale si riquantificata la spesa per ciascun gettone di presenza degli Amministratori pari ad € 9,23;

RICHIAMATO il D.Lgs 267/2000 di cui all’art. 82 comma 2 inerente le indennità dovute a ciascun Consigliere Com. le che partecipi alle riunioni di C.C. o di Commissioni Consiliari;

PRESO ATTO  delle sedute di Consiglio nel periodo da gennaio 2018 a dicembre  2018 della partecipazione alle stesse dei consiglieri  ai quali sono dovuti i gettoni di presenza, come specificati nelle tabelle “A” ( anno 2018) allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono tra l’altro evidenziate le date di partecipazione e la somma da erogare;

RITENUTO pertanto doveroso procedere ad impegnare e contestualmente a liquidare la somma ad oggi dovuta in virtù dell’atto in oggetto; 

VISTO l’art. 49 del Testo Unico approvato con D. L.vo 267/00;

RICHIAMATO l’art. 85 del vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n. 20 del 07/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio;

VISTO il Decreto Sindacale N° 5 del 01/10/2018  con il quale sono state attribuite le responsabilità degli Uffici e dei Servizi al Dott. Lino Massimi; 

PER i motivi sopra addotti;

DETERMINA

 	Per le causali in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportare ed approvare;

Di approvare quanto riportato nella tabella “A” ( anno 2018) “ che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativa alle sedute di Consiglio Comunale alle quali hanno partecipato i consiglieri ai quali sono dovuti i gettoni di presenza, come individuati nelle tabelle stesse;

Di impegnare pertanto sulla base degli importi individuati nella tabella “A”  “  la somma complessiva di € 433,81  imputando la stessa sul Cap. 22  codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 g.c.  del  Bilancio c.e.         

Di provvedere contestualmente al presente atto alla liquidazione dei gettoni di presenza in favore dei consiglieri di cui alla tabella “A” ( anno 2018 )   per un importo complessivo di € 433,81;

DISPONE

L’invio del presente atto all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza 

Una copia del presente atto viene conservata negli atti di questo ufficio con i documenti giustificativi richiamati.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- DOTT. LINO MASSIMI -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 01-03-2019  R.A. n°  183 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 01-03-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 01-03-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI