AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 283 DEL  21-08-2018

OGGETTO: integrazione impegno di spesa per servizio di sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2017/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
VISTO il Piano Provinciale per emergenza neve reso dalla Prefettura di Rieti e assunto al protocollo comunale in data 30/11/2017 – prot. 10996;
VISTA la D.G.M. n° 139 del 20/12/2017 con cui venne approvato il Piano Comunale di Gestione dell’Emergenza Neve per la stagione invernale 2017/2018;
RICHIAMATA la Determina n° 414 del  20/12/2017 con cui venne affidato il servizio per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2017/2018 - Lotto 1 Rocca di Corno all’Impresa Eredi Zi Dora di Mattei Alessio con sede in Antrodoco (RI) – Frazione Rocca;
RICHIAMATA la Determina n° 415 del  20/12/2017 con cui venne affidato il servizio per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2017/2018 - Lotto 2 Rocca di Fondi e Lotto 3 Capoluogo all’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900;
RICHIAMATA la Determina n° 9 del 9/1/2018 con cui venne costituito l’impegno di spesa n° 4/2018 dell’importo di 6.000,00 € sul capitolo n° 2009 a copertura del servizio di sgombero neve e spargi sale relativo alla stagione invernale 2017/2018;
RICHIAMATA la Determina n° 135 del 28/3/2018 con cui venne costituito l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 3 del 3/4/2018 per l’importo di 1.372,50 € a copertura parziale del servizio relativo al Lotto n° 1 – Rocca di Corno e relativo Provvedimento di Liquidazione n° 107 del 16/4/2018;
RICHIAMATA la Determina n° 137 del 28/3/2018 con cui venne costituito l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 1 del 3/4/2018 per l’importo di 610,00 € a copertura del servizio di movimentazione di sale da disgelo e relativo Provvedimento di Liquidazione n° 104 del 11/4/2018;
RICHIAMATA la Determina n° 136 del 28/3/2018 con cui venne costituito l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 2 del 3/4/2018 per l’importo di 3.024,75 € a parziale copertura del servizio relativo al Lotto n° 2 – Rocca di Fondi e Capoluogo;
RICHIAMATA la Determina n°146 del 11/4/2018 con cui venne sub impegnata la somma di 10,00 € sull’impegno principale n° 4/2018 e contestualmente liquidata la somma complessiva di 3.034,75 € relativamente all’acconto per l’espletamento del servizio relativo al Lotto n° 2 – Rocca di Fondi e Capoluogo;
DATO ATTO, come rendicontato all’Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. 4181 del 26/4/2018, che la spesa complessivamente sostenuta per il servizio sgombero neve e spargi sale stagione relativo alla stagione invernale 2017/2018 ammonta a complessivi 5.017,25 € comprensivi di IVA;
DATO ATTO che, alla luce delle predette liquidazioni, risulta un residuo di € 982,75 sull’impegno principale n° 4/2018;
DATO ATTO che la somma a saldo dovuta all’Impresa Eredi Zi Dora per l’espletamento del servizio relativo al Lotto n° 1 – Rocca di Corno ammonta a complessivi 1.494,50 € comprensivi di IVA;
DATO ATTO che la somma a saldo dovuta all’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. per l’espletamento del servizio relativo al Lotto n° 2 – Rocca di Fondi e Capoluogo ammonta a complessivi 1.616,50 € comprensivi di IVA;
VISTA la richiesta di variazione al bilancio prot. 6288 del 10/7/2018 relativa all’incremento della capienza del capitolo n° 2009;
RITENUTO di dover provvedere al saldo del servizio sgombero neve e spargi sale stagione relativo alla stagione invernale 2017/2018 incrementando l’originario impegno di spesa n° 4/2018;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di integrare l’impegno originario n° 4/2018 costituito con Determina n° 9 del 9/1/2018 sul capitolo 2009, dell’importo di 2.128,25 €;
•	di integrare, con rettifica di importo, l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 2 del 3/4/2018 a favore dell’Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. per la somma di 1.616,50 €;
•	di integrare, con rettifica di importo, l’impegno di spesa n° 4 – Sub. 3 del 3/4/2018 a favore dell’Impresa Eredi Zi Dora per la somma di 1.494,50 €;
•	di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle suddette spettanze;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 30-08-2018  R.A. n°  634 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 30-08-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 30-08-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI