AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 432 DEL  28-11-2019

OGGETTO: impegno di spesa per servizio di sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
VISTA la stagione invernale in atto e la conseguente necessità di provvedere all’affidamento del servizio per sgombero neve e spargi sale per l’annualità 2019/2020;
VISTO il Piano Provinciale per emergenza neve – stagione invernale 2019/2020 reso dalla Prefettura di Rieti in data 20/11/2019 – prot. 0019685 e assunto al protocollo comunale in data 22/11/2019– prot. 9860;
VISTA la D.G.M. n° 139 del 20/12/2017 con cui venne approvato il Piano Comunale di Gestione dell’Emergenza Neve per la stagione invernale 2017/2018, ritenuto ancora valido nei contenuti, che prevede la divisione del territorio comunale in relazione alla morfologia e altitudine, in 3 zone:
•	Lotto 1 – Frazione Rocca di Corno;
•	Lotto 2 – Frazione Rocca di Fondi;
•	Lotto 3 Capoluogo.
VISTA la Determina a Contrarre n° 396 del 13/11/2019 con cui venne stabilito di procedere all'affidamento del servizio per sgombero neve e spargi sale - annualità 2019/2020 attraverso la procedura prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 – comma 4 – lett. c) previa consultazione di operatori economici specializzati nel settore attraverso l’utilizzo della  piattaforma informatica Tutto Gare by ASMEL;
ATTESO che al fine della selezione dell’affidatario è stata attivata la procedura di “richiesta di offerta” con il criterio del “minor prezzo” attraverso la piattaforma Asmel in data 14/11/2019 avente Id gara 1298;
DATO ATTO che a seguito dell’apertura delle offerte è risultato aggiudicatario del servizio la Società Cricchi Costruzioni SRL - Determina n° 431 del 28/11/2019;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa occorrente per la gestione del servizio di sgombero neve e spargi sale per la stagione invernale 2019/2020;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
•	di impegnare la somma complessiva di 8.706,00 € sul capitolo n° 2009 – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999 come segue:
-	2.706,00 € sul capitolo n° 2009 – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999 del bilancio corrente 2019;
-	6.000,00 € sul capitolo n° 2009 – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2020;
•	di dare atto che la spesa effettivamente occorrente per il servizio, relativa sia all’affidamento sopra descritto che ad eventuali ulteriori spese che dovessero presentarsi, verrà quantificata a seguito della rendicontazione finale degli interventi;
•	di dare atto che il/i codice/i C.I.G. verrà/verranno con successivo provvedimento. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 28-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 04-12-2019  R.A. n°  884 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 04-12-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 04-12-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI