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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 17 DEL  16-01-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 - CARTELLA ELETTORALE E MODULISTICA
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs n° 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 02/10/2017 di attribuzione delle Resp. di Servizio;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO il D.P.R. 209 del 28.12.2017 con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere ed ha convocato i comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
RICHIAMATO il Decreto T00001 del 5.01.2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha convocato i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione Lazio ed il rinnovo del Consiglio Regionale per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere con urgenza alla fornitura della modulistica per il regolare svolgimento delle elezioni politiche e regionali e della cartella degli stampati per l’arredo del seggio elettorale;
VISTO il preventivo della ditta MAGGIOLI SpA cod. fisc. 06188330150, P.IVA. 02066400405 protocollato il 12.01.2018 al n. 341 relativo a detta fornitura per un importo totale di € 384,79 IVA inclusa;
DATO ATTO che  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 è in fase di redazione;
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all’art. 1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 euro potranno essere acquistati “senza” ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L. n. 296/2006 modificato dal citato art. 1 c. 502 e 503 L.n. 208/2015);
VISTO che per le nuove disposizioni della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario provvedere all’attribuzione del codice CIG (Codice Identificativo Gara) che  per detta fornitura è: CIG Z3E21BDAFF;
RITENUTO dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;  
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa di:
-	impegnare la somma di € 384,79 IVA inclusa in favore della ditta MAGGIOLI SpA cod. fisc. 06188330150, P.IVA. 02066400405, imputando la spesa sul cap. 280 Codice di bilancio 1.07-1.03.01.02.010 gestione competenza, che presenta disponibilità;
-	provvedere, con successivo atto, alla liquidazione dell’importo di € 384,79, in favore della ditta MAGGIOLI SpA cod. fisc. 06188330150, P.IVA. 02066400405  a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Fabrizio Chiaretti -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 31-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 06-02-2018  R.A. n°  130 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 06-02-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 06-02-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Fabrizio Chiaretti