AREA FINANZIARIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 314 DEL  03-11-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PERSONALE, TRIBUTI E RAGIONERIA CON BOLLETTINO INFORMATIVO WEB FINANZA E TRIBUTI

VISTO il Regolamento di contabilità

VISTO il T.U. approvato con D.lvo 267/2000

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta n. 157 del 02.09.2000;

VISTO il Decreto   con il quale sono state attribuite le funzioni ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO  che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è  stato approvato con delibera di C.C. n. 16  in data 14.04.2017;

VISTO CHE  occorre aggiornare il personale  operativo  dell’area ragioneria, tributi locali tramite l’attivazione dei seguenti servizi: aggiornamento ragioneria, aggiornamento tributi locali, aggiornamento personale

VISTO il preventivo di spesa dell’03.11.2017  prot. N. 10185  rimesso dalla ditta Gaspari per la fornitura di:
-  bollettino informatico WEB finanza e Tributi e  personale   per un importo  di €. 180,00 
- omnia modulistica ragioneria tributi e personale per un importo di €. 450,00
Per un totale di €. 630,00 più i..v.a. al 4% per un importo totale di €. 655,20;

VISTO che per le nuove disposizioni della legge 136/2010  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario provvedere all’attribuzione del codice CIG che per detta fornitura è:  ZA52009608B;

VISTO il T.U. approvato con D.L.gs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

					D E T E R M I N A

1) Per  quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di impegnare la somma di  €. 655,20  fornitura  di -  bollettino informatico WEB finanza e Tributi e  personale   E omnia modulistica ragioneria tributi e personale;

1)	Di imputare la spesa di che trattasi  dell’importo di €. 655,20 
-	sul cap. 393  per €.  459,92
-	sul cap.   82  per €.   195,28

2)	Visto il DURC  con scadenza validità 121.02.2018;

3)	 Di liquidare contestualmente al presente atto, la somma di € . 655,20   dopo la fornitura del suddetto materiale e a presentazione della relativa fattura a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  TESOLINA PAULUCCI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 06-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 14-11-2017  R.A. n°  945 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 14-11-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 14-11-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	RAG. MARIA LIBERATA FAINA