AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 14 DEL  17-01-2019

OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione periodo febbraio-novembre 2018. Soc. Aterno Gas&Power
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che il territorio comunale è servito da impianto di pubblica illuminazione riconducibile a n° 26 P.O.D.;
CONSIDERATO che con propria Determina n° 369 del 16/10/2018 è stato individuato broker energetico per assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e del gas naturale;
RICHIAMATA la D.G.M. n°  149 del 7/11/2018 con cui si procedeva alla prese d’atto dello studio di broker energetico redatto dalla Società Innovazione S.R.L. e contestualmente autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura;
DATO ATTO che con il medesimo dispositivo veniva riscontrato che tra le società erogatrici di servizi energetici quella più vantaggiosa sia per la fornitura di energia elettrica sia di gas per riscaldamento risulta la Società Green Network S.P.A.;
DATO ATTO che il fornitore uscente Soc. Aterno Gas&Power S.R.L. ha messo fattura elettronica EEX01902-2018 del 20/12/2018 assunta al protocollo comunale in data 9/1/2019 – prot. 192 per l’importo lordo complessivo di 42.866,75 € relativamente al periodo febbraio-novembre 2018;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti consumi con scadenza fissata al 20/12/2019;
ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore attraverso servizio Durc On Line avente protocollo INAIL_13859172;
DATO ATTO che con Determina n° 550 del 31/12/2018 si è provveduto ad impegnare la somma di 35.714,58 sul capitolo n° 2004 – giusto impegno di spesa n° 492/2018;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di impegnare la somma di 7.172,17 € sul capitolo n° 2004 – spese per pubblica illuminazione – c.b. 10.05-1.03.02.15.015 del bilancio corrente per residua copertura finanziaria dei consumi indicati in narrativa;
•	di liquidare a favore della Soc. Aterno Gas&Power con sede Legale in L’Aquila – Via Guglielmo Marconi n°14 - P.IVA 01872450661 la somma complessiva lorda di 42.866,75 € secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° EEX01902-2018 del 20/12/2018, che si omette dalla presente per ragioni di economicità, come segue:
•	quanto alla somma di 35.714,58 € a valere sull’impegno n° 492/2018 costituito con Determina n° 550 del 31/12/2018;
•	quanto alla somma residua di 7.172,17 € a valere sull’impegno costituito con la presente;
•	di dare atto che quanto alla somma di 35.136,68 € (imponibile) la stessa è da versare a favore dell’affidatario e quanto alla somma di 7.730,07 € (IVA) la stessa è da versare a favore dello Stato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-01-2019  R.A. n°  108 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-01-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-01-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI