AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 83 DEL  28-02-2018

OGGETTO: Impegno di Spesa e Liquidazione versamenti all'ANAC per quote spettanti della stazione appaltante. Sollecito pagamento contributo ANAC, MAV scaduti. Annualità 2013/2014.
PREMESSO CHE si rende necessario effettuare con urgenza, i pagamenti arretrati dei MAV-ANAC delle annualità 2013/2014;
RICHIAMATA  la nota dell’ANAC pervenuta via PEC e acquisita al protocollo n.755 del 24/01/2018 avente come oggetto “ Sollecito di pagamento contributo ANAC MAV scaduti”;
CONSIDERATO  che occorre effettuare i versamenti, nel più breve tempo possibile, onde evitare ulteriori sanzioni al RUP Area Tecnica, sul sito ANAC, Geom. Franco Minelli
RICHIAMATA la Determina n. 77/2018 con la quale, per mero errore, sul Cap 2004 imp 469/16 – “Gara Affidamento impianto pubblica illuminazione”, veniva impegnata la somma di € 225,00 invece di € 375,00;
ACCERTATO che la spesa necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato ammonta a € 375,00;
RITENUTO pertanto dover procedere a revocare l’impegno della somma di € 225,00 , sul Cap 2004 imp 469/16;
RITENUTO dover procedere ad impegnare e liquidare la somma  pari a € 375,00 , sul Cap 2004 imp 469/16; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 16/10/2017 con il quale è stato individuato il Geom. Giuseppe Gregori Responsabile dell’Area Tecnica-LL.PP. al 30/09/2018;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione è in corso di approvazione;
VISTI:
•	il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
•	il vigente Regolamento di contabilità;
•	lo Statuto dell’Ente;
                                                              D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI IMPEGNARE la spesa necessaria complessiva pari ad € 375,00  su:

- Cap 2004 imp 469/16 – € 375,00 – Gara Affidamento impianto pubblica illuminazione;
  MAV Scaduto il 10/03/2014

                              DISPONE CONTESTUALMENTE AL PRESENTE ATTO

Alla liquidazione della somma pari a €  375,00 , a favore  del Geom. Franco Minelli, che procederà al versamento della somma tramite 3 bollettini MAV;

CHE la liquidazione stessa sarà effettuata attraverso il mandato di pagamento del Geom. Franco Minelli che provvederà al pagamento dei bollettini postali MAV;                      

DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  FRANCO MINELLI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 02-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 05-03-2018  R.A. n°  227 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 05-03-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 05-03-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori