AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 414 DEL  14-11-2018

OGGETTO: RIMBORSO INDENNITA' DI TRASFERTA E STRAORDINARIO DIPENDENTE S.B.

               IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 
- il trattamento di trasferta del personale degli enti locali risulta disciplinato dall’art. 41 del C.C.N.L. 14/09/2000 (per il personale dipendente);

- il comma 213 dell’art. 1 della Finanziaria 2006 (L.266/2005) ha disposto l’abrogazione delle norme di legge e delle analoghe disposizioni contrattuali che disciplinano l’indennità di trasferta del personale dipendente dalle Pubbliche 
Amministrazioni e che le stesse disposizioni non hanno però modificato le modalità di calcolo dei rimborsi spese spettanti ai dipendenti pubblici per le trasferte effettuate 
per ragioni di servizio; 
 
PREMESSO CHE in data 31.05.2018 il dipendente Sirio Bufalini ha effettuato il servizio di trasferta a Roma, accompagnando i ragazzi dell’ istituto comprensivo di Antrodoco  - scuola sec. di I° -  in occasione della Manifestazione Gran Galà dell’ Atletica Leggera; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 9996 in data 14.11.2018 dal dipendente Sirio Bufalini con la quale chiede il pagamento delle indennità di trasferta e straordinario per la giornata del 31.05.2018;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa e contestualmente alla liquidazione  per indennità di missione e straordinario al dipendente di cui sopra secondo quanto di seguito riportato: 

- lavoro straordinario per 7:00 ore con paga oraria ordinaria paria a € 11,38 (per ciascuna ora)
- lavoro straordinario per  1:44 ore con maggiorazione del 15% su paga oraria pari ad € 13,09 (per ciascuna ora),
-  indennità di trasferta € 0,85 per 08:44 

 per un totale complessivo di € 109,77

ATTESO CHE si rende necessario procedere AD IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE liquidare la somma di cui sopra  ad oggi dovuta in virtù dell’ atto in oggetto;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 dell’ 01.10.2018 con il quale è stato individuato il Segretario Generale – Dott. Massimi Lino Responsabile degli Affari Generali , Personale e Contenzioso;

VISTA la delibera di  C.C. n. 20 del   07/05/2018  con la quale è stato approvato  il bilancio di previsione;

VISTI:
-il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-lo Statuto dell’Ente;

   D E T E R M I N A
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI IMPEGNARE e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE la somma complessiva di € 109,77 con imputazione della stessa sul cap. 760 codice bilancio 04.06-1.01.01.01.002 g. c. del bilancio c.e.,  per indennità di missione e straordinario in favore del dipendente Sirio Bufalini;

      DISPONE

L’invio del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti ci competenza;

Una copia del presente provvedimento viene conservata negli atti di questo ufficio con i documenti giustificativi richiamati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 16-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 20-11-2018  R.A. n°  830 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 20-11-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 20-11-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI