AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 221 DEL  15-06-2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 che, tra l’altro, disciplina in modo organico le indennità degli amministratori degli enti locali;

CONSIDERATO CHE l’Assessore Stocchi Bernardino  per ragioni istituzionali legate al viaggio a Udine, con il proprio mezzo, insieme al Sindaco Ing. Alberto Guerrieri ,dovendo partecipare ad  un incontro con gli Amministratori della Società “ Sereni Orizzonti”, ha rimesso all’Ente  la   nota  n. prot. n. 5528 in data  13/06/2018, onde conseguirne il rimborso della stessa,  per un totale di € 276,60;            

CONSIDERATO CHE l’art. 84 del D.L.gs   267/200 – Rimborsi spese ed indennità di missione prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate;

RITENUTO di incaricare il servizio Ragioneria di provvedere al pagamento della suindicata somma attraverso mandato di pagamento in favore dell’Assessore Stocchi Bernardino, con causale : rimborso spese sostenute per ragioni istituzionali legate al viaggio a Udine per incontro con Amministratori della Società “ Sereni Orizzonti”;

ACCERTATO che la spesa necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato ammonta a €  276,60;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 29/09/2017 con il quale è stato individuato il Segretario Generale – Dott. Massimi Lino Responsabile degli Affari Generali , Personale e Contenzioso dal 01/10/2017 al 30/09/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 07/05/2018  con la quale è stato approvato  il bilancio di previsione;

VISTI:
•	il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
•	il vigente Regolamento di contabilità;
•	lo Statuto dell’Ente;

                                        D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

DI IMPEGNARE la spesa necessaria complessiva pari ad €  276,60  sul Cap 35 Bilancio 2017,   avente per oggetto: Rimborso spese datori di lavoro, amministrazione comunale , codice bilancio n. 01.01-1.03.02.01.002;

 DI PROVVEDERE al rimborso delle spese sostenuto per ragioni istituzionali legate al viaggio a Udine  dall’Assesore Bernardino Stocchi;

                              DISPONE CONTESTUALMENTE AL PRESENTE ATTO

Alla liquidazione della somma pari a €  276,60 a favore  dell’Assessore Bernardino Stocchi ; 
CHE la liquidazione stessa sarà effettuata attraverso il mandato di pagamento direttamente all’Assessore Bernardino Stocchi nato a Rieti  il 22/01/1969 residente in Antrodoco in Via S.S. 4Salaria Km 109,6 codice fiscale n. STCBNR69A22H282B;

DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 18-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 25-06-2018  R.A. n°  489 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 25-06-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 25-06-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI