AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 193 DEL  21-05-2019

OGGETTO: integrazione impegno di spesa costituito con Determina n° 146 del 30/4/2019. Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per l'anno 2019. C.I.G. ZD32832A1F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che con Determina n° 146 del 30/4/2019 il servizio di manutenzione del verde pubblico, giardini, aiuole, aree di pertinenza di Istituti Scolastici ed aree verdi in genere veniva affidato alla Ditta Individuale “Legnami di Perotti Giampiero” con sede in Rieti – Via Colle Paradiso n° 28 – P.IVA 01186420574 – C.F. PRTGPR79P17H282C – IBAN IT14Q0100514600000000001959, per l’importo lordo di 3.000,00 €;
DATO ATTO che con il medesimo dispositivo venivano costituiti gli impegni di spesa n°:
•	135/2019 sul capitolo 1139 – c.b. 08.01-1.03.02.09.008 – importo 500,00 €;
•	136/2019 sul capitolo 2905 – c.b. 08.01-2.02.01.09.999 – importo 2.500,00 €;
ATTESO che il predetto importo deriva da valutazione in contradditorio tra lo scrivente Responsabile e l’operatore sopra identificato in relazione all’entità dei lavori e alle giornate lavorative presunte;
CONSIDERATO che si rende necessario, a completamento delle aree verdi indicate nella Determina principale sopra indicata, provvedere al taglio della vegetazione infestante presente nell’area cimiteriale e limitrofa, compresa la raccolta e lo smaltimento dei residui vegetali;
VALUTATA in contradditorio con la Ditta “Legnami di Perotti Giampiero” la spesa occorrente per l’espletamento del servizio nell’ulteriore area di intervento in 610,00 € comprensiva di IVA con aliquota 22% (500,00 € a titolo di imponibile – 110,00 € per IVA);
RITENUTO, alla luce di quanto enunciato, di provvedere ad integrare l’impegno di spesa n° 136/2019 costituito con Determina n° 146/2019 a valere sul capitolo 2905 – c.b. 08.01-2.02.01.09.999;
VISTA l’indifferibilità e l’urgenza di eseguire i predetti lavori;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di integrare l’impegno di spesa n° 136/2019 costituito con Determina n° 146/2019 a valere sul capitolo 2905 – c.b. 08.01-2.02.01.09.999 da 2.500,00 € a 3.100,00 €;
•	di dare atto che la spesa complessivamente occorrente per l’espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2019 ammonta ad € 3.610,00 (2.959,02 € a titolo di imponibile – 650,98 € per IVA con aliquota 22%) di cui:
•	500,00 € a valere sull’impegno n° 135/2019 costituito sul capitolo 1139;
•	3.110,00 € a valere sull’impegno n° 136/2019, integrato con la presente, sul capitolo 2905;
•	di dare atto che è stato modificato il codice C.I.G. ZD32832A1F in relazione alla presente integrazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-06-2019  R.A. n°  485 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-06-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-06-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI