AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 468 DEL  30-12-2016

OGGETTO: Impegno di spesa ed accantonamento delle disponibilità finanziarie sul Bilancio 2016 per eventuali debiti fuori bilancio
VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 12.01.2016 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica all’Arch. Mauro La Pietra;

PREMESSO che 
presso l’ufficio tecnico sono presenti fatture emesse dalla ditta Marzio Marchizza e nota di sollecito da parte dell’Avvocato Riziero Angeletti del 31.10.2016 in nome e per conto della ditta Marchizza;
Con DCC n° 45 del 29.11.2013 , ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 venne effettuato il riconoscimento di debiti fuori bilancio, compresso un debito di € 16.884,00 riconosciuto a favore della ditta Marzio Marchizza come relazionato dal Responsabile del Servizio Tecnico con nota prot. 10614 del 22.11.2013;
la relazione ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, ha evidenziato la necessità di reperire ulteriore documentazione, al fine di poterle inserire tra i debiti fuori bilancio, di una parte delle fatture presentate dalla ditta Marzio Marchizza;

PRESO ATTO che la somma complessiva delle fatture trasmesse dalla ditta Marchizza ammonta ad € 93.843,30 e che, per dette fatture, il Responsabile del Servizio Tecnico sta procedendo alla verifica dei requisiti necessari per il riconoscimento quali la dimostrata utilità ed arricchimento per l’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO che,  in attesa della conclusione delle verifiche in corso, per una parte delle fatture trasmesse, riguardanti lavori effettuati nel periodo 2005-2008, non è possibile determinare l’effettiva utilità ed arricchimento degli interventi,  si ritengono le fatture non esigibili nei confronti dell’Ente per un importo di € 31.082,00

CONSIDERATO altresì che da verifiche contabili presso l’ufficio finanziario si è accertato, sul Bilancio 2016, al Cap. 2457 cod. 01.11-1.10.99.99.999 la disponibilità di € 5.000,00 e al Cap. 2478 cod. 01.11-1.10.99.99.999 la disponibilità di € 23.700,00 per un importo complessivo di € 28.700,00 sul Bilancio 2016;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. 241/90e s.m.i.;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
•	di impegnare, per i motivi esposti in premessa,  sul Bilancio 2016 la somma complessivo pari ad € 28.700,00 dai Cap. 2478 e 2457 cod. 01.11-1.10.99.99.999;
•	di rinviare ad atti successivi di Consiglio da adottarsi dopo le variazioni al bilancio di previsione ed all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to ARCH. Mauro La Pietra -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  ARCH. Mauro La Pietra -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 30-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 11-04-2017  R.A. n°  311 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 11-04-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 11-04-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	ARCH. Mauro La Pietra