AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 447 DEL  30-11-2018

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di Euro 6.390,09, inerenti fattura n. 03/16 FE del 11-07-2016,  relativa alle competenze professionali per incarico di Progettazione Architettonica e delle strutture, Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione quale secondo acconto, a favore dell' Arch. Fiorella Ionni, per i lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali II Stralcio". C.I.G. Z881A89EFD
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 10 del 13-01-2007 con la quale è stato conferito ai tecnici Ing. Francesco Ionni ed Arch. Fiorella Ionni, l’incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativamente all’intervento denominato “costruzione di loculi cimiteriali con annesse opere di urbanizzazione nella nuova zona di edificazione all’interno del cimitero del Capoluogo”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n° 11 del 04/02/2010 relativa all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “costruzione loculi cimiteriali con annesse opere di urbanizzazione nella nuova zona di edificazione all’interno del cimitero del Capoluogo”;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Responsabile del Servizio n° 350 del 28/10/2010 con la quale la spesa complessiva di € 584.000,00, necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi, è stata impegnata sul Cap. 2732 Bilancio 2012 RR.PP.;
VISTA la delibera  di Giunta Comunale n 5 del 14/2/2014 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione loculi cimiteriali II° STRALCIO, rettificata parzialmente con D.G.M. n° 28 del 14/4/2014;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n° 7 e 8 del 18.01.2016 con le quali si è provveduto ad impegnare ed a liquidare le fatture emesse dai professionisti incaricati, quale primo acconto per le prestazioni effettuate, per complessivi € 8.881,60;
RICHIAMATA  la determinazione n° 413 del 2016, recante impegno e liquidazione 2° acconto nella misura di Euro 5.661,62,, comprensivi di IVA e contributi integrativi previdenziali;
VISTA la fattura 5-2018-FE del 01.08.2018, recante saldo delle prestazioni professionali dell’Arch. Fiorella Ionni, per i lavori in oggetto, di importo pari a €. 6.390,09, di cui €. 5.908,00 per imponibile netto, €. 236,32 a titolo ti contributo previdenziale da versare a INPS , €. 245,77 a titolo di contributo previdenziale da versare a CNPAIA , IVA esente art. 1 commi 54 e 89 della Legge 190/2014 (regime forfait) 
DATO atto che l’importpo a saldo è congruente con quanto riportato nei quadri economici di progetto;
Accertata la regolarità contributiva della medesima;
RITENUTO di dover liquidare la predetta fattura;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

-	di impegnare sul cap. 2732/0 cod. 12.09-2.02.01.09.015 bilancio 2016,la somma di Euro a €. 6.390,09, , a favore del tecnico Arch. Fiorella Ionni per il pagamento quale saldo degli oneri professionali relativo all’incarico, giusta fattura  n. 5-2018-FE del 01.08.2018 richiamata in premessa; 
-	di liquidare nel contempo la somma di  €. 6.390,09, di cui €. 5.908,00 per imponibile netto, €. 236,32 a titolo ti contributo previdenziale da versare a INPS , €. 245,77 a titolo di contributo previdenziale da versare a CNPAIA , IVA esente art. 1 commi 54 e 89 della Legge 190/2014 (regime forfait)  a favore del professionista  sul capitolo 2732/0;
-	di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-12-2018  R.A. n°  898 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-12-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-12-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori