AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 224 DEL  15-06-2018

OGGETTO: Lavori urgenti di bonifica ed eliminazione del dissesto idraulico nelle località "Rapelle e dei Paperi" in Comune diAntrodoco. Approvazione e liquidazione Contabilità Lavori al 3° SAL .
PREMESSO che il Comune di Antrodoco è beneficiario di un finanziamento regionale relativo all'intervento di bonifica del dissesto gravitativo in località "Rapelle", giusta D.G.R. n° 559 del 03-05-2002;
CHE detto finanziamento, a seguito di disposizioni dell'Area Decentrata della Provincia di Rieti con nota prot. 82556 del 11-11-2002, è stato suddiviso in due interventi rispettivamente di € 1.084.560,00 per la zona a rischio idraulico dei fossi "Rapelle e dei Paperi" e di € 1.032.913,00 per la zona a rischio gravitativo relativa alla Via Rapelle, S.S. n° 17 e Via Cinque Confini;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 179 del 18-06-2007 con la quale venne impegnata sul capitolo di bilancio n. 2547/6 la somma di Euro 1.084.560,00 corrispondente all'importo totale generale delle opere di che trattasi;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 24-06-2006 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo;    
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 05-09-2006 con la quale è stato conferito l'incarico per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Loretana Rosati;
VISTO il contratto rep. n° 16/06 del 20-10-2006 con cui i lavori sono stati appaltati alla ditta Tullio Edil Calcestruzzi srl;
VISTA la Determinazione n° 302 del 11-09-2009 del Responsabile del Servizio con cui è stato nominato D.L. l’Ing. Paolo Trivellone; 
VISTA  le Determinazioni 154 del 2012 e 307 del 2012, con le quale venivano rispettivamente approvati e liquidati il 1° e 2° SAl dei lavori in oggetto, nell’importo complessivo, come riportato nel 3° CP di pagamenti in acconto, pari a €. 389.271,74 ;
VISTO il 3° SAL LAVORI, allegato in copia sub a) alla presente , trasmesso in file sottoscritto digitalmente dall’impresa e dal D.L. , in data 14.05.2018, dal quale si evince che i lavori contabilizzabili ammontano a €. 522.806,62 oltre IVA , al netto del ribasso di gara;
VISTO il 3° C.P. predisposto dall’Ing. Trivellone , allegato in copia alla presente sub lettera b) e confermato dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento , di importo, al netto dei precedenti acconti e delle detrazioni di legge, di €. 130.900 oltre Iva;
DATO ATTO  che sempre a mezzo PEC con firma digitale , sono stati trasmessi gli elaborati “Registro di Contabilità “ (allegato sub c) alla presente , e “Libretto delle Misure” allegato in copia sub d) alla presente ;
DATO atto che l’impresa Tullio Edil Calcestruzzi si trova in regola con il DURC giusta INAIL_10620223, con decorrenza 20.02.2018 e scadenza 20.06.2018;
VISTA la fattura della ditta stessa , n° 47/2018 del 16.05.2018, di importo in acconto , pari a €. 55.000 netti e , comprensivo di Iva al 22% pari a €. 12.100,00 , lordi €. 67.100,00;
ACCERTATA la disponibilità nel Bilancio, presso il capitolo 2547/6 RRPP della somma inerente l’importo del C.P. , pari a lordi €. 159.698,00;
Dato atto che la vetustà del finanziamento fa si che le erogazione dell’Ente finanziatore siano rimesse , data la perenzione dei residui, in ragione dell’istruttoria su ogni SAL ;
ACCERATA comunque la disponibilità in Bilancio , al capitolo 2547/6 RR.PP. , della somma di e. 67.100,00 in acconto, in quanto già erogata dalla regione Lazio e incassata dal Comune ;
DATO ATTO che al contratto in oggetto, non si applicano le norme in materia di Codice Identificativo Gara (CIG ) in quanto il contratto stesso è antecedente alla istituzione del SIMOG e del CIG;
VISTO l’impegno 02097-2004, della somma necessaria a copertura della spesa;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A
-	Di approvare la contabilità lavori al 3° SAL allegata alla presente;
-	Di approvare in particolare il 3° SAL LAVORI (allegato a) della presente, per importo complessivo lavori svolti di €. 522.806,62 al netto del ribasso di gara ;
-	Di approvare e liquidare il 3° CP allegato b) alla presente , predisposto dal D.L. Trivellone e confermato con la presente dallo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento , nell’importo netto di €. 130.900,00 e, comprensivo di IVA al 22% pari a €. 28.798,00 , lordo di €. 159.689,00 ;
-	Di autorizzare il servizio finanziario al pagamento della fattura n° 47/2018 del 16.05.2018, di importo in acconto , pari a €. 55.000 netti e , comprensivo di Iva al 22% pari a €. 12.100,00 , lordi €. 67.100,00;
imputando la spesa sul capitolo 2547/6 RR.PP. impegno 02097-2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 19-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 26-06-2018  R.A. n°  502 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 26-06-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 26-06-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori