AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 437 DEL  24-11-2018

OGGETTO: pagamento servizio di pulizia straordinaria di strade comunali a seguito di frane. Debito fuori bilancio riconosciuto con D.C.C. 29 del 27/7/2018. CIG Z03251D196
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che l’estate ed autunno 2017 ha visto il territorio comunale interessato da diverse calamità naturali riconducibili a crisi idrica, incendi boschivi e frane;
CONSIDERATO che per fronteggiare nell’immediatezza le suddette criticità furono emessi tutti i dispositivi previsti dalla vigente normativa con specifico riferimento agli artt. 50 e 54 del D.ls 267/2000;
VISTA la D.C.C. n° 29 del 27/7/2018 con cui venne riconosciuta, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle predette criticità per un importo complessivo e comprensivo di IVA pari a 38.177,68 € di cui 20.121,68 € liquidabile entro l’esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO CHE tra le lavorazioni liquidabili nel corrente esercizio finanziario risulta la voce C2 – pulizia straordinaria strade comunali a seguito di frane;
RICHIAMATA la Determina n° 310 del 13/9/2018 con cui si è provveduto ad impegnare la somma complessivamente occorrente per la copertura dei debiti riconosciuti con la richiamata Deliberazione Consiliare come segue:
•	quanto alla somma di 4.934,30 € già impegnata sul capitolo 2457 – residui anno 2017 – impegno n° 457 del 29/12/2017;
•	quanto alla di 12.687,38 € impegnata con la predetta Determinazione sul capitolo n° 2478 – codice bilancio 01.11-1.10.99.99.999 del bilancio corrente – Impegno n° 297 del 14/9/2018;
VISTA la Fattura Elettronica n° 85/A del 12/11/2018 e assunta al protocollo comunale in data 22/11/2018 al n° 10165 da parte dell’affidatario dei lavori sopra richiamati;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento della predetta prestazione secondo gli allegati documenti fiscali;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso servizio DURC on line avente protocollo INAIL_13176084;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
VISTO il D.lgs 50/2016;
DETERMINA
•	di sub impegnare sull’impegno n° 297 del 14/9/2018 costituito con Determina n° 310 del 13/9/2018 la somma di € 488,00 a copertura del presente pagamento;
•	di liquidare a favore della Cooperativa Assistenza e Lavoro ARL con sede in Via G. Pepe n° 22 – C.F. 00708900576 la somma complessiva di 488,00 € secondo la Fattura elettronica n° 85/A del 12/11/2018;
•	di dare atto che quanto alla somma di 400,00 € (Imponibile) la stessa è da versare a favore dell’affidatario e che quanto alla somma di 88,00 € (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato;
•	di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. Z03251D196;
•	di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 29-11-2018  R.A. n°  860 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 29-11-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 29-11-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI