AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 246 DEL  06-07-2019

OGGETTO: riqualificazione e messa in sicurezza, con acquisto di arredi da esterno per svolgimento di attività fisica, del giardino pubblico limitrofo a P.zza IV Novembre. C.I.G. Z23290E8A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^
PREMESSO che lo scrivente riceveva incarico verbale da parte degli Amministratori Comunali di provvedere ad espletare indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di attrezzatura sportiva da esterno da installare nel giardino sottostante P.zza IV Novembre al fine di riqualificare l’area verde attraverso l’impiego di materiali certificati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza del settore;
DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 - Legge 145 del 30/12/2018 ha innalzato a 5.000 € la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi;
ATTESO che, a seguito di indagine di mercato condotta dal Collaboratore Geom. Raffaella Iacovitti, risultano pervenuti al protocollo comunale n° 2 preventivi richiesti ad imprese specializzate nel settore quali:
•	prot. 5159 del 24/6/2019: Soc. Non solo arredo s.r.l.;
•	prot. 5454 del 2/7/2019: Soc. Eurocomitalia S.R.L.
RILEVATO che l’offerta economicamente più conveniente risulta quella presentata dalla Soc. Eurocomitalia S.R.L. e consistente nella fornitura e posa in opera di n° 12 postazioni per esercizi fisici da esterno in plastica riciclata rinforzata e coperti da polizza assicurativa prevista dal D.P.R. 224 del 24/5/1988, per l’importo di 4.548,16 € comprensivo di IVA con aliquota al 22%;
ATTESO che in relazione all’importo sopra indicato ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che la spesa rappresenta spesa di investimento in conto capitale per arricchimento del patrimonio dell’Ente attraverso l’impiego di materiali stabilmente infissi al suolo, durevoli nel tempo e dotati delle principali certificazioni di qualità;
CONSIDERATO che con propria nota prot. 5141 del 24/6/2019 veniva, di concerto con il Sindaco, richiesta la confluenza della somma di 12.201,00 € assegnata all’Ente dalla Comunità Montana con nota assunta al protocollo comunale in data 16/4/2019 - prot. 3102 sul capitolo n° 343;
VISTA la D.G.M. n° 90 del 5/7/2019 di variazione al bilancio per nuove entrate di accoglimento della predetta richiesta;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’affidatario attraverso il servizio Durc on line avente protocollo INAIL_15641480 e scadenza 17/7/2019;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
DETERMINA
•	di affidare alla Soc. Eurocomitalia S.R.L. con sede in Sezza Scale (LT) - Via Sicilia snc - IBAN IT97Y0306914700100000003061 - C.F./P.IVA 01716510597 iscritta alla Camera di Commercio di Latina al n° REA LT 105571, la fornitura e posa in opera delle attrezzature sportive indicate in premessa secondo il preventivo n° 5583/Rev 1 del 24/6/2019 assunto al protocollo comunale in data 2/7/2019 - prot. 5454;
•	di impegnare la somma lorda di 4.548,16 € (3.728,00 € a titolo di imponibile - 820,16 € per IVA con aliquota 22%) sul capitolo n° 343 - c.b. 01.05-1.03.02.09.008 dando atto che la stessa è da imputare alla nuova entrata complessiva di 12.201,00 € assegnata all’Ente dalla Comunità Montana con nota assunta al protocollo comunale in data 16/4/2019 - prot. 3102 e contabilizzata nel predetto capitolo con D.G.M. n° 90/2019;
•	di dare atto che è stato acquisto il codice C.I.G. Z23290E8A6;
•	di trasmettere copia della presente all’affidatario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 12-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 05-08-2019  R.A. n°  578 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 05-08-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 05-08-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI