AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 70 DEL  05-03-2019

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n° 21 del 27.02.2019 . Chiesa di Santa Maria Extra Moenia: lavori di rifacimento travature , e di manutenzione copertura e muri esterni. Finanziamento fondazione Varrone Liquidazione spese tecniche .CIG Z4C1DFA9CD
RICHIAMATA la nota prot. 7561 del 16.09.2016, trasmessa dalla Fondazione Varrone- Cassa di Risparmio di Rieti, con la quale, ad integrazione di una precedente deliberazione di un contributo pari ad € 11.000,00, è stato comunicato un ulteriore contributo di € 9.000,00 al fine di garantire l’importo complessivo di € 20.000,00 come computato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giorgio Angelini e dei tecnici progettisti, a condizione che vengano acquisiti prioritariamente i pareri da parte della Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio e da parte del Genio Civile di Rieti;

Richiamata la  Determina n° 96  del 27.03.2017 del responsabile del Servizio Tecnico,  con la quale si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della progettazione dell’intervento in oggetto ed alla nomina del RUP;

Richiamata l’Approvazione dell’intervento da parte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo prot. MIBACT-SABAP-LAZ  U-PROT 0009540 08/08/2017  CI 34.19.06/47.1 pervenuta in data 14.08.2017 prot. 7966;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n° 102 del 11.09.2017, recante approvazione del progetto esecutivo, con importo lavori pari a €. 13.575,16;
Vista l’autorizzazione sismica prot. 45221 del 27.09.2017, per quanto attiene Regione Lazio , Area Genio Civile di Rieti;
Vista e richiamata la Determinazione del Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. n° 326 del 14.11.2017, con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori all’impresa Marinelli Costruzioni srl, per l’importo, al netto del ribasso, di €. 8.656,88;
Atteso che , successivamente all’inizio dei lavori, al fine di utilizzare le economie di gara, venne chiesto con alla Fondazione Varrone di concede ulteriore finanziamento di €. 5.410,10 , sempre nell’ambito dgli €. 20.000,00 concessi , al fine di realizzare avori di manutenzione del manto di copertura della chiesa e del muro esterno su Via della Stazione, come da Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 08.06.2018
Vista la nota 10.05.2018, da parte della Fondazione Varrone , con la quale la medesima ha comunicato l’autorizzazione ad effettuare tali opere e la concessione di un finanziamento di e. 5.400,00;
Vista la Determinazione n° 245 del 29.06.2018, il Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. Geom. Giuseppe Gregori affidò all’impresa Marinelli Costruzioni srl, che ha confermato il ribasso della prima gara , anche tali lavori , per l’importo netto di €. 3.999,51 ;
Vista la nota prot. 9792 del 07.11.2018, da parte della Direzione dei Lavori, ed in particolare del Geom. Carlo Santoni , con la quale viene trasmessa la contabilità finale dei lavori , e dalla quale risulta che , per i due distinti affidamenti la spesa è la seguente :
	Designazione	Importo	
	Contratto principale : Lavori di sostituzione delle travature	9.041,55	
	Contratto Principale : Somme a disposizione	5.285,88	
	Contratto principale : sommano	€. 14.327,53	
	Contratto aggiuntivo : lavori manutenzione tetto e muro	3.999,51	
	Contratto aggiuntivo: Somme a disposizione	1.410,60	
	Contratto aggiuntivo : sommano	5.410,10	
	Importo totale interventi	19.737,54	
	Finanziamento	20.000,00	
	Economie	262,47	

Vista la delibera DG 160 del 12/12/2018 con la quale si autorizzava l’anticipazione di cassa ai soli fini del pagamento delle somme inerenti l’esecuzione dei lavori;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 22.02.2019, con la quale
Vista la nota “fondazione Varrone” prot.n. 1116 del 07.02.2019 con la quale l’istituto finanziatore comunica che il finanziamento verrà erogato solo a seguito di presentazione delle fatture quietanzate per tutte le spese effettuate ai fini dell’esecuzione del progetto, ivi comprese le somme a disposizione;
Vista la fattura n° 1/E del 31/12/2018 emessa dal Geom. Santoni Carlo in qualità di referente del gruppo di progettazione e direzione lavori, costituito dal medesimo, dall’Ing. Giorgio Angelini e dall’Arch. Marinelli Federico, come da nota 03/11/2017 allegata;

Vista la nota “fondazione Varrone” prot.n. 1116 del 07.02.2019 con la quale l’istituto finanziatore comunica che il finanziamento verrà erogato solo a seguito di presentazione delle fatture quietanzate per tutte le spese effettuate ai fini dell’esecuzione del progetto, ivi comprese le somme a disposizione;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 22.02.2019, con la quale, al fine di effettuare tutti i pagamenti connessi alle opere predette , con lo scopo di rendicontare la spesa occorsa all’istituto finanziatore, si autorizzava l’estensione dell’anticipazione di cassa fino alla concorrenza ell’intero importo di €. 19.737,54 sul capitolo somme che risultano iscritte in Bilancio al cap. 2561-0 RRPP;
Ritenuto in esecuzione della Delibera di Giunta 21/2019, liquidare a favore dei tecnici incaricati Angelini,Marinelli e Santoni , la somma lorda di €. 4.747,37, di cui €. 3.503,98 per onorario, €. 140,16 per Contributi integrativi previdenziali, €. 301,52 per rimborsi a pie di lista fuori campo IVA  e €. 801,71 per Iva al 22% calcolata su onorari e contributi previdenziali ;
Dato atto che sulla fattura è operata , a fronte dell’importo onorario di €. 3.503,98, la ritenuta di acconto del 20% pari a €. 700.80 ;
Atteso che il geom. Santoni è in regola con il DURC come comunicato da Cassa Nazionale Geometri in data 25.02.2019;
Constatato il mancato funzionamento dell’area “Liquidazione” nella piattaforma Halley e ritenuto procedere in forma di Detreminazione;
DETERMINA

1.	di liquidare a favore del Geom. Carlo Santoni, in forza di delega alla fatturazione da parte degli altri professionisti Angelini e Marinelli allegata , la somma lorda di €. 4.747,37, di cui €. 3.503,98 per onorario, €. 140,16 per Contributi integrativi previdenziali, €. 301,52 per rimborsi a pie di lista fuori campo IVA  e €. 801,71 per Iva al 22% calcolata su onorari e contributi previdenziali;
2.	di autorizzare il servizio Finanziario al pagamento della fattura ° 1/E del 31/12/2018, dando atto che la somma di €. 700,80 è relativa a ritenuta di acconto del 20% sugli onorari;
3.	di imputare la spesa quanto a €. 4.661,71 sul capitolo 2561-0 RRPP impegno 118/2017 sub. 1  e quanto a €. 85,66 sul capitolo  2561-0 RRP impegno 118/2017;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-03-2019  R.A. n°  210 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-03-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-03-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori