AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 12 DEL  14-01-2019

OGGETTO: emergenza incendi 2017. Pagamento somme per manutenzione di alcune mulattiere e piste di penetrazione ex Ordinanza n° 215/2017. Debito fuori bilancio riconosciuto con D.C.C. 32 del 31/7/2018 - CIG Z3F26B2DC1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che l’estate ed autunno 2017 ha visto il territorio comunale interessato da diverse calamità naturali riconducibili a crisi idrica, incendi boschivi e frane;
CONSIDERATO che per fronteggiare nell’immediatezza le suddette criticità furono emessi tutti i dispositivi previsti dalla vigente normativa con specifico riferimento agli artt. 50 e 54 del D.ls 267/2000;
VISTA la D.C.C. n° 32 del 31/7/2018 con cui venne riconosciuta, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle predette criticità per un importo complessivo e comprensivo di IVA pari a 38.177,68 € di cui 20.121,68 € liquidabile entro l’esercizio 2018, differendo all’esercizio 2019 il pagamento della somma di 18.056,00 €;
DATO ATTO CHE tra le lavorazioni liquidabili nel corrente esercizio finanziario 2019 risulta la voce B2 – realizzazione di pista taglia fuoco ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n° 215 del 27/8/2017 per un importo lordo di 12.200,00 € vantato dalla Soc. Cricchi Costruzioni S.R.L.;
VISTA la Fattura n° 65 del 14/12/2017 assunta al protocollo comunale in data 15/12/2017 – prot. 11453 da parte dell’affidatario la quale risulta accettata per decorrenza dei termini;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento della predetta fattura secondo gli estremi contabili e di tracciabilità dei flussi finanziari ivi indicati;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso servizio DURC on line avente protocollo INAIL_13851021;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
VISTO il D.lgs 50/2016;
DETERMINA
•	di impegnare la somma lorda complessiva di 12.200,00 € sul capitolo n° 2478 – codice bilancio 01.11-1.10.99.99.999 del bilancio corrente per realizzazione di pista taglia fuoco connessa all’emergenza incendi 2017;
•	di liquidare a favore della Soc. Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 – C.F. 00919170571 la somma complessiva di 12.200,00 € secondo la Fattura elettronica n° 65 del 14/12/2017; 
•	di dare atto che quanto alla somma di 10.000,00 € (Imponibile) la stessa è da versare a favore dell’affidatario e che quanto alla somma di 2.200,00 € (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato;
•	di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. Z3F26B2DC1;
•	di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-01-2019  R.A. n°  109 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-01-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-01-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI