AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 516 DEL  28-12-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio fotocopiatrice denominata Multifunzione MP 40001SP alla Ditta Digital Print Solutions di ANTONINI PAOLO
RAVVISATA la necessità di  provvedere al rinnovo del  contratto di noleggio Full Service in scadenza il 31/12/2018 della fotocopiatrice degli Uffici Comunali denominata Multifunzione MP 40001 SP matricola V7922500055,per ulteriori  12 mesi;
CONSIDERATO CHE il servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione è fondamentale ed indispensabile per il funzionamento degli uffici e che si rende pertanto necessario provvedere ad un nuovo affidamento dello stesso;
CHE trattandosi di importo di modico valore sotto i 1.00,00 euro vista la tipologia del servizio,  pertanto si ritiene di avvalersi della Ditta Digital Print Solutions   di Rieti, DI ANTONINI PAOLO che si è dimostrata capace e disponibile a soddisfare le esigenze degli uffici comunali e che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il noleggio della macchina fotocopiatrice agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto precedente e cioè ad € 990,00 più IVA  al 22% quale canone annuale ;
VISTA la nota pervenuta a questo Ente dal Sig. PAOLO ANTONINI della Ditta  Digital Print Solutions   di Rieti, che si allega alla presente ;
CHE risulta evidente dare continuità al servizio erogato;
CHE risulta evidente risparmiare sui costi del servizio che rimangono invariati;
CHE si rende necessario procedere alla proroga del contratto con gli stessi patti e condizioni dell’anno precedente;
 CHE la spesa necessaria alla realizzazione di quanto specificato in oggetto  per 12 mesi è  pari a € 1.207,80 IVA inclusa come di seguito specificato:
-	 € 80,00 +iva al 22% quale canone mensile, per un imponibile per 12 mesi  pari a € 960.00 + IVA al 22% pari a € 211,20, per un totale di€ 1.171,20  ;
-	 € 30,00 +iva al 22% quale  spesa forfettaria per il costo di pagine eccedenti  prodotte nel 2019 che ad oggi non è possibile quantificare  ;
per un totale complessivo pari a € 1.207,80 iva inclusa;  
CHE trattasi di spesa obbligatoria e non differibile;
CHE a tutt’oggi occorre impegnare la spesa pari a € 1.207,80 IVA inclusa;
Che l’imponibile per  il nuovo contratto di noleggio della fotocopiatrice degli Uffici Comunali è pari a € 990.00;
VISTO che per le nuove disposizioni della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario provvedere all’attribuzione del codice CIG (Codice Identificativo Gara) che  per detta fornitura è: CIG Z5A269AFC9;
VISTO il documento di riconoscimento del Sig. Antonini Paolo , carta d’identità , che si allega alla presente;
VISTO IL DURC  richiesto online da questo ufficio avente scadenza il  06/03/2019;
CHE i dati relativi al pagamento saranno inviati dalla Ditta sopra menzionata ,in fase di liquidazione; 
RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere all’ impegno di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del  01/10/2018 con il quale è stato individuato il Segretario Generale – Dott. Massimi Lino Responsabile degli Affari Generali , Personale e Contenzioso dal 01/10/2018 al 20/05/2019;
VISTA la delibera di  C.C. n. 20 del   07/05/2018  con la quale è stato approvato  il bilancio di previsione ;
VISTI:
-il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-il vigente Regolamento di contabilità;
-lo Statuto dell’Ente;

                                                             D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
DI PROVVEDERE, alla proroga del  contratto di noleggio Full Service in scadenza il 31/12/2018 della fotocopiatrice degli Uffici Comunali denominata Multifunzione MP 40001 SP matricola V7922500055,per ulteriori  12 mesi da parte della Ditta Digital Print Solutions  di ANTONINI PAOLO;
DI affidare alla Ditta Digital Print Solutions di ANTONINI PAOLO  per i motivi sopra evidenziati il servizio sopra indicato per garantire il funzionamento degli uffici per l’espletamento dei propri atti;
DI IMPEGNARE la spesa necessaria pari ad €  1.207,80 Iva inclusa sul  cap. 82/1  Bilancio 2019 in corso  di predisposizione e  che trova copertura finanziaria  nell’esercizio 2019  , codice Bilancio n. 1.02-1.03.01.02.999;
DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE trimestrale  a presentazione di regolare fattura con successivo atto;
 DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.
Antrodoco lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 24-01-2019  R.A. n°  91 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 24-01-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 24-01-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI