AREA FINANZIARIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 337 DEL  01-10-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU-TASI E TARI
VISTA la richiesta avanzata dalla Sig.ra Rovati Marisa Sig. Battistini  in data 02.05.2018,  con la quale si richiede il rimborso IMU e TASI relativo all’anno 2017 in quanto per mero errore ha versato l’intero importo non tenendo conto che l’abitazione è stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero n. 116 del 15.06.2018, per cui occorre rimborsare la somma in eccesso pari ad €. 91,08 ( IMU €. 91,00  - più 0,08 di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi;

VISTA la richiesta avanzata dai   Sigg.ri Gorini Anselmo e Gorini Luigi  Carlon  in data 24.05.2018,  con la quale si richiede il rimborso dell’ IMU  e della TASI  relative agli anni  2013-2014-2015-2016 2017 in quanto per errore  di calcolo hanno versato  una somma maggiore rispetto al dovuto, per un importo totale di €. 394,00   per cui occorre rimborsare la somma pagata  in eccesso pari ad €. 197,00   più 3,34  di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi, al Sig. Gorini Anselmo e ed €. 197,00  più 3,34 di interessi maturati  dalla data del pagamento ad oggi   al Sig. Gorini Luigi;

VISTA la richiesta avanzata dalla  Sig. ra Loretta Tomassini    in data 09.08.2018.,  con la quale si richiede il rimborso della TARI relativa all’anno 2017 in quanto per mero errore ha versato sia la rata unica che le tre rate dilazionate, per cui occorre rimborsare la somma in eccesso pari ad €. 176,00   più 0,36 di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi;

 VISTA la richiesta avanzata dalla  Sig.ra Cattani Anna Maria  in data 14.09.2018,  con la quale si richiede il rimborso della TARI relativa all’anno 2017 in quanto per mero errore ha pagato l’unica soluzione più due rate, , per cui occorre rimborsare la somma in eccesso pari ad 302,00   più 0,83 di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi;

VISTA la richiesta avanzata dai Sigg.ri Gualtiero Londei e  Anna Carloni in data 10.08.2018, con la quale si richiede il rimborso delle quote pagate a titolo di IMU e TASI per l’anno 2017 in quanto   per mero errore hanno  versato l’intero importo non tenendo conto che l’abitazione è stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero n. 163 del  29.06.2018, per cui occorre rimborsare la somma in eccesso  per un totale di €. 192,00 ;  €. 96,22 ( IMU €. 96,00  - più 0,22 di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi al Sig. Gualtiero Londei ed €. 96,22 (IMU €. 96,00 più 0,22 di interessi maturati dalla data del pagamento ad oggi alla Sig.ra Carloni Anna;

  DATO ATTO  che la predetta spesa risulta:
•	prevista e disponibile nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;
•	affidata alla gestione dello scrivente responsabile, nell'ambito   del P.R.O. assegnato;
RTENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prescritta dall'art. 192 dello stesso D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:
•	il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
•	Visto il Decreto del Sindaco con  il quale,  sono state attribuite le funzioni dei Responsabili dei Servizi;
•	Visto il regolamento di contabilità;
•	lo Statuto dell’Ente;

D   E  T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1.  DI PROVVEDERE,   al rimborso della somma di €. 91,26  (91,00  + 0,26 di    interesse)  a favore della Sig.ra Rovati Marisa; in quanto la somma pagata non ,era dovuta perché l’ abitazione è stata  dichiarata inagibile a seguito di ordinanza n. 116 del  15.06.2017;
 
2. .DI PROVVEDERE,   al rimborso della somma di €. 400,68:
€.   197,00 più 3,34   per     interessi)  a favore del Sig. Gorini Anselmo 
 €. 197,00 più €. 3,34 per interessi,   a favore del Sig.  Gorini Luigi ) 
 in quanto per mero errore di calcolo hanno versato una somma maggiore rispetto al dovuto;

3. DI PROVVEDERE al rimborso della somma di €.  176,36 (176,00 + 0,36 per interessi) a favore della Sig.ra Loretta Tomassini in quanto per mero errore ha versato sia la rata unica che le tre rate dilazionate;

4. DI  PROVVEDERE al rimborso della somma di €. 302,83 (302,00 + 0,83 per interessi) a favore della  Sig.ra Cattani Anna Maria in quanto per mero errore ha versato sia la rata unica che due rate dilazionate;

5. DI PROVVEDERE al rimborso della somma di €.  192,44 (192,00 + 0,44 per interessi):
€ 96,00 più 0,22 interessi a favore del Sig. Gaultiero Londei   ,
€ 96,00 più 0,22 interessi a favore della  Sig.ra Carloni Anna 
in quanto per mero errore hanno  versato l’intero importo non tenendo conto che l’abitazione è stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero n. 163 del  29.06.2018,

DI IMPEGNARE la spesa necessaria pari ad  €.  1.163,39  al cap 2475 “Sgravi e rimborsi di imposte, asse ed altre entrate comunali”  che presenta sufficiente   disponibilità;

 
DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di €. 91.26 a favore del Sig. Rovati Marisa con accredito sul c.c.b. :IT73L0200801058000104542916;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di:
 €. 200,34 con emissione del mandato di pagamento  a favore   del Sig. Gorini Anselmo con accredito sul c.c.b. IT08K0306973480000003002030
€. 200,34 con emissione del mandato di pagamento  del Sig.  Gorini Luigi con accredito sul c.c.b. IT92J0306973480100000000425;

DI PROVVEDERE alla liquidazione di €. 176,36 con emissione del mandato di pagamento a favore della Sig.ra Tomassini Loretta con accredito sul c.c.b. n. IT7O0100503219000000013835;

DI PROVVEDERE alla liquidazione di €. 302,83 con emissione del mandato di pagamento a favore della Sig.ra Cattani Anna Maria  con accredito sul c.c.b. n IT29O030697348010000000270;;

 DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di €. 96,22  con emissione del mandato di pagamento  a favore della  Sig.ra Carloni Anna  con accredito sul c.c.b. IT41I0100503206000000018958;

            DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di €. 96,22  con emissione del mandato di pagamento  a favore del   Sig.  Londei Gualtiero con accredito sul c.c.b. IT41I0100503206000000018958

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  TESOLINA PAULUCCI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO, 03-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 04-10-2018  R.A. n°  727 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 04-10-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 04-10-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	RAG. MARIA LIBERATA FAINA