AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SOCIALI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 470 DEL  30-12-2016

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 383 DEL 30/11/2016 - IMPEGNO DI SPESA MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI S.P.A.
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente ha stipulato un Contratto di licenza d’uso con la DITTA MAGGIOLI SPA inerente i servizi Modulisticaonline.it che prevede la serie completa delle aree tematiche del portale www.modulisticaonline.it e la Gazzetta degli Enti locali, prot. n. 9765 del 30.10.2013;

RICHIAMATA la nota del gruppo maggioli prot. n. 5029 del 15.05.2017, con la quale sollecita il pagamento di fatture scadute al 31.03.2017;
premesso che 

RICHIAMATO altresì il D.L. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

RICHIAMATO il principio di esigibilità;

RITENUTO opportuno impegnare per ciascun anno di scadenza del contratto di cui sopra : € 620,00 più IVA per l’esercizio in corso ( 22% )
         € 620.00 più IVA per l’esercizio 2017      ( 22% )
         € 620.00 più IVA  per l’esercizio 2018     (  22% )

ATTESA l’utilità per l’Ente del servizio e la necessità del suo rinnovo attraverso il MEPA per altri tre anni;

VISTO l’ordine diretto di acquisto  “ acquistinretepa.it” acquisito al prot. n. 8889  in data 24/10/2016 per una spesa complessiva di € 2269,20;

RITENUTO pertanto doveroso procedere ad impegnare la somma ad oggi dovuta in virtù dell’ atto in oggetto;  

VISTO che per le nuove disposizioni della legge 136/2010 in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari è necessario provvedere all’attribuzione del codice CIG che verrà per detto servizio è : Z371BB5647

VISTO  che la Ditta Maggioli S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dal DURC acquisito in data 02/11/2016 prot. n. 9188 che si allega in copia.

VISTO l’art. 49 del Testo Unico approvato con D. L.vo 267/00;

RICHIAMATO l’art. 85 del vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il decreto sindacale n°1  del  11/01/2016 con il quale sono state attribuite le responsabilità degli uffici e dei servizi;

VISTO CHE il Bilancio di Previsione è stato approvato con delibera comunale n. 25 del 09/06/2016;

     Per i motivi sopra addotti; 

  DETERMINA
Per le causali in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

DI IMPEGNARE  per ciascun anno di scadenza del contratto di cui sopra :
         € 620,00 più IVA  ( 22 % ) per l’esercizio in corso
         € 620.00 più IVA  ( 22% ) per l’esercizio 2017 
         € 620.00 più IVA   ( 22 % ) per l’esercizio 2018;
sul capitolo 82/1 codice di bilancio 01 02 – 1.03.01.02.999 del bilancio c.e.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  DOTT. LINO MASSIMI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 18-05-2017  R.A. n°  457 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 18-05-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 18-05-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. LINO MASSIMI