COPIA

DETERMINAZIONE 
AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Numero 59   DEL  12-06-2017                Reg.Gen. n.218

Ufficio: UFF.SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE.

Oggetto:	ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI SCUOLABUS - IM=
		PEGNO SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, che qui di seguito integralmente si riporta:

					“AL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
										SEDE

La sottoscritta Ascani Melissa, responsabile del procedimento, formula la seguente proposta per l’adozione del conseguente provvedimento:

Vista la necessità di acquistare un minimo di vestiario estivo per il personale autisti scuolabus;

Visto il preventivo del 14/03/2016  pervenuto al prot. 2569 con la quale la ditta C.C.C.P. S.r.l. di Monteprandone si dichiara disponibile alla fornitura di materiale di vestiario per gli autisti scuolabus al prezzo complessivo di € 483,12, I.V.A. inclusa;

Considerato che detta fornitura non supera la somma indicata nell’art.14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi, si può quindi procedere ad affidamento a Ditta di fiducia;
Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50 del 18/04/2016, la predetta fornitura può essere affidata da questa Amministrazione in economia, mediante affidamento diretto ; 
 
Ritenuto che si è dovuto procedere all’acquisto con urgenza viste le necessità del personale addetto al centralino:
•	n° 6 pantaloni estivi;
•	n° 4 camicie ml celeste;

Visto l’allegato Ordine Mepa n. 3721231 del 13/06/2017 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma di € 483,12 compresa IVA;
Accertata la disponibilità della somma sopra citata al capitolo per € 483,12 al cap. 338  codice di bilancio 01.10-1.03.01.02.004 del corrente bilancio di esercizio;

Dato atto che la sottoscritta, nella sua qualità di responsabile del procedimento ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): ZEE1EF527B;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

P R O P O N E

1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla ditta C.C.C.P. Srl di Monteprandone., già fornitore di questo Ente la fornitura di:
- n° 6 pantaloni estivi;
- n° 4 camicie ml celeste;
per il personale autisti scuolabus, per un importo di € 483,12, IVA compresa, come riepilogato nell’allegato ordine MEPA n. 3721231 del 13/06/2017;

2.	Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 483,12 sul cap.  338  codice di bilancio 01.10-1.03.01.02.004;
3.	di impegnare – procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs. n. 118/2011 – la somma complessiva di euro 483,12 di cui:
a)	euro 396,00 a favore della ditta C.C.C.P. S.r.l.;
b)	euro 87,12  a favore dell’Agenzia delle Entrate.
							IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
								       (Melissa Ascani)”

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;
	Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

	
D E T E R M I N A

	Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Procedimento, che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla ditta C.C.C.P. Srl di Monteprandone., già fornitore di questo Ente la fornitura di:
- n° 6 pantaloni estivi;
- n° 4 camicie ml celeste;
per il personale autisti scuolabus, per un importo di € 483,12, IVA compresa, come riepilogato nell’allegato ordine MEPA n. 3721231 del 13/06/2017;

2.	Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 483,12 sul cap.  338  codice di bilancio 01.10-1.03.01.02.004;
3.	di impegnare – procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs. n. 118/2011 – la somma complessiva di euro 483,12 di cui:
a)	euro 396,00 a favore della ditta C.C.C.P. S.r.l.;
b)	euro 87,12  a favore dell’Agenzia delle Entrate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI	

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario,  a norma dell’art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000
APPONE IL PROPRIO VISTO
relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 30-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA	

	VISTO DI COMPATIBILITA’  MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 			         
RILASCIA
il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 

Data: 30-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA	

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li,  07-07-2017       
                                                                                       
	L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
                    F.to Maurizio Virgulti
IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to DOTT. ALFONSO SALVATO	

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2017 al 22-07-2017  n.____________ del registro albo pretorio, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza municipale, li 

       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
	  F.to Maurizio Virgulti
IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to DOTT. ALFONSO SALVATO	

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI