COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

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N. REG. GEN. 371

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL II SETTORE
SEGRETERIA - AA.GG. - COMMERCIO - SERVIZI ASSICURATIVI

Numero  45   Del  28-06-19

0RIGINALE

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA XEROX SPA NR.190007204/G DEL 03/06/2019 AL NETTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA CON PROVVEDIMENTO NS.PROT.10561 DEL 28-06-2019 

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Folignano (AP), lì 28-06-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA    

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

RICHIAMATA la Determinazione n. 23 del 03/10/2016 (R.G. n. 270) avente ad oggetto “Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici digitali - Impegno di spesa”;

VISTA  la fattura n. 190007204/G del 03/06/2019, di € 325,52 IVA inclusa, della ditta Xerox S.p.a. con sede legale in Viale Edison n. 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P. IVA: 00747880151 relativa al canone trimestrale posticipato per il noleggio della fotocopiatrice WorkCentre 5875 (CIG: ZF01B6D12F);

RICHIAMATO il provvedimento prot.10561 del 28/06/2019, notificato in pari data ½ PEC al fornitore, di irrogazione della penalità complessiva di €.22,68= a titolo di inadempienza contrattuale per la violazione dell’art.5.2.3 del capitolato di appalto ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA che prevede l’obbligo del fornitore di rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 20 ore lavorative successive alla richiesta e, nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura entro 32 ore lavorative successive alla richiesta, di provvedere alla sostituzione della apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche;

RICHIAMATO l’art.12 punto punto 4 dell’Allegato 2E-Condizioni generali alla Convenzione ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA che prevede che le amministrazioni contraenti possano compensare i crediti derivanti dalla applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi per il servizio reso al netto della predetta sanzione ex art.12 punto 4 dell’Allegato 2E-Condizioni generali alla Convenzione ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA; 

VISTO il DURC della suddetta ditta prot. INAIL n. 16846376 in scadenza il 08/10/2019 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
  
DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa che sono integralmente richiamati

1) DI ACCERTARE al capitolo 455 del bilancio di previsione 2019 la somma di €.22,68= dovuta da XEROX S.P.A. con sede legale in Viale Edison n. 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P. IVA: 00747880151  a titolo sanzione pecuniaria per l’inadempienza contrattuale irrogata con provvedimento ns. prot. 10561 del 28/06/2019;

2) DI LIQUIDARE, la fattura n. 190007204/G del 03/06/2019, di € 266,82 oltre IVA SPLIT all’Erario (22%), della ditta XEROX S.P.A. con sede legale in Viale Edison n. 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P. IVA: 00747880151 relativa al canone trimestrale posticipato per il noleggio della fotocopiatrice WorkCentre 5875 (CIG: ZF01B6D12F) imputando la spesa complessiva di € 325,52 (IVA inclusa) al capitolo 82/12 sotto la voce: "Spese noleggio fotocopiatrice" del  Bilancio di Previsione anno 2019, all’impegno n. 277 del 04/10/2016 CO;

3) DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento all'operatore economico avente diritto con la modalità indicata nella fattura posta in liquidazione al netto della sanzione pecuniaria di €.22,68  e dell’IVA da versarsi nei termini di legge all’Erario;
4) DI AUTORIZZARE  l’Ufficio ragioneria  a valere sull’accertamento assunto con il presente  atto il reintroito della sanzione  di €.22,68= a titolo di inadempienza contrattuale a saldo della fattura nr.190007204/G del 03-06-2019 della Xerox SPA. 

Il presente atto viene trasmesso in data ............. al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 28-06-019

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA