COMUNE DI FOLIGNANO
 Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 600

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE

Numero  50   Del  06-12-18

0RIGINALE

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.13-2018-02 DEL 28.11.2018 
COMPENSO ONORARIO DAL 24/11/2017 AL 23/11/2018 RE=
VISORE DEI CONTI

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Folignano (AP), lì 06-12-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Capriotti Marinella

RICHIAMATA la Delibera C.C. n.56 del 20/11/2015 con la quale è stato nominato Revisore del Conti per il triennio 2015-2015 il Dott. Pierino Postacchini;

VISTA la fattura n.13-2018-02 di Euro 6.737,33 ( IVA INCLUSA ) acclarata al Prot. dell' Ente il 30/11/2018 al nr. 19179, emessa dallo Studio  BERNARDINI POSTACCHINI & ASSOCIATI-S.T.P.M.A R.L. relativa al compenso per le funzioni di Revisore dei Conti triennio 2015-2018 del Dott.Pierino Postacchini - Onorario 24/11/2017 - 23/11/2018;

RISCONTRATO il documento da cui si evince la regolarità contributiva e ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura , allo Studio  BERNARDINI POSTACCHINI & ASSOCIATI-S.T.P.M.A R.L.;

VISTI:
- il Regolamento Comunale per l' organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decereto Legislativo 18 agosto 2000, n.167 e s.m.i.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
1) di impegnare e liquidare la somma di Euro 6.737,33 (IVA INCLUSA) a saldo della fattura n.13-2018-02, emessa dallo Studio  BERNARDINI POSTACCHINI & ASSOCIATI-S.T.P.M.A R.L. relativa al compenso per le funzioni di Revisore dei Conti triennio 2015-2018 del Dott.Pierino Postacchini - Onorario 24/11/2017 - 23/11/2018, imputando la spesa al Capitolo 117 " COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI " Bilancio di Competenza;
 
2) di autorizzare l' Ufficio ragioneria al pagamento delle somma di Euro 5.522.,40 allo Studio BERNARDINI POSTACCHINI & ASSOCIATI-S.T.P.M.A R.L. secondo le modalità indicate in fattura;

3) di autorizzare l' Ufficio ragioneria al pagamento dell somma di Euro 1.214,93 all' Erario per IVA su fattura n.13-2018-02.

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 06-12-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Capriotti Marinella