COMUNE DI FOLIGNANO
 Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 570

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE

Numero  46   Del  23-11-18

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ACQUISTO  STAMPANTI  UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE 
FATTURA 25PA ALLA DITTA OVERNET PC

----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 23-11-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Capriotti Marinella

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

RICHIAMATA la determina n.41 R.G. n. 507 del 18/10/2018 con la quale è stata affidata alla Ditta " OVERNET  PC" di AMADIO GIORGIO & c.SAS con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Fraz.Porto d' Ascoli, via Val Tiberina n. 75/E la fornitura di n. 2 stampèanti ad uso degli uffici comunali;

VISTA la fattura n. 25 PA del 31/10/2018 di Euro 570,96 (IVA inclusa), emessa dalla suddetta ditta per il servizio di cui sopra;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa per il suddetto servizio;  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico prot. INAIL_12909294 acquisito mediante accesso al sistema DURC online, con scadenza di validità alla data del 12/03/2019;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

1) di liquidare la fattura n. 25PA  del 31/10/2018 di Euro 570,96 (IVA inclusa)  della ditta " OVERNET  PC" di AMADIO GIORGIO & C. SAS  , relativa alla fornitura di n.2 stampanti ad uso degli uffici comunali, imputando la spesa  al Cap. 2510  " ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE " del corrente Bilancio, in relazione all' impegno n. 473/2018;

2) di autorizzare  l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della somma di € 570,96 alla ditta OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S.con le modalità indicate nelle fattura posta in liquidazione, indicando il CIG: Z3F2560E78;

3) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria al pagamento della somma di 102,96 all'Erario per IVA su fattura n.
    25PA.  

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 23-11-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Capriotti Marinella