COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

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N. REG. GEN. 110

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL II SETTORE
SEGRETERIA - AA.GG. - COMMERCIO - SERVIZI ASSICURATIVI

Numero  12   Del  13-03-18

0RIGINALE

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Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO: 01/12/2017-28/02/2018. 

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Folignano (AP), lì 13-03-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA    

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

RICHIAMATA la Determinazione del sottoscritto Responsabile del 2° Settore, n. 23 del 03/10/2016 (R.G. n. 270)  avente ad oggetto "Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici digitali - Impegno di spesa";

VISTA la fattura n. 180003084/G del 05/03/2018 della ditta XEROX SPA con sede in Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni (MI) - P. IVA: 00747880151 di € 266,82, oltre l'IVA al 22%, per la fornitura di una fotocopiatrice n. 1 Xerox Work Centre 5875 V_F  in noleggio;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della stessa a fronte dei servizi resi;

VISTO IL DURC attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. 180003084/G del 05/03/2018 della XEROX SPA, con sede in Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni (MI) - P. IVA: 00747880151 di € 266,82, oltre l'IVA al 22%, per complessivi € 325,52, Split all'Erario, per la fornitura di una fotocopiatrice n. 1 Xerox Work Centre 5875 V_F  in noleggio  CIG: ZF01B6D12F, imputando la spesa al capitolo 82/12 del costituendo Bilancio 2018, agli impegni e per gl'importi di seguito indicati:

- impegno n. 277 del 04/10/2016 (RE 2017) per € 108,55
- impegno n. 277 del 04/10/2016 (CO)      per € 216,97;

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento all'operatore economico avente diritto, con le modalità indicate nella fattura posta in liquidazione al netto dell’IVA da versarsi nei termini di legge all’Erario. 

Il presente atto viene trasmesso in data ............. al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 13-03-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA