COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

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N. REG. GEN. 405

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL II SETTORE
SEGRETERIA - AA.GG. - COMMERCIO - SERVIZI ASSICURATIVI

Numero  48   Del  15-07-19

0RIGINALE

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Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI  SPA NR.A200201910000022382  DEL 30-06-2019  AL NETTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA CON PROVVEDIMENTO NS.PROT.10029 DEL 20-06-2019 

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Folignano (AP), lì 15-07-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA    

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

RICHIAMATA la Determinazione n. 23 del 03/10/2016 (R.G. n. 270) avente ad oggetto “Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici digitali - Impegno di spesa”;

VISTA  la fattura n. A200201910000022382 del 30-06-2019 di € 257,18 IVA inclusa, della ditta OLIVETTI  S.P.A. con sede legale in Via Jervis 77- 10015 IVREA (TO)  P.IVA 02298700010 relativa al canone trimestrale posticipato  (mesi aprile-giugno 2019) per il noleggio della fotocopiatrice modello D-Copia 5500MF Plus- matricola VKZ6201974; 

RICHIAMATO il provvedimento prot.10029 del 20/06/2019, notificato in pari data ½ PEC al fornitore, di irrogazione della penalità complessiva di €.8,40= a titolo di inadempienza contrattuale per la violazione dell'art.5.2.6 del capitolato di appalto ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA  che prevede l’obbligo del fornitore di evadere l’ordine dei materiali di consumo entro 24 ore lavorative dalla richiesta;

RICHIAMATO l’art.12 punto punto 4 dell’Allegato 2E-Condizioni generali alla Convenzione ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA che prevede che le amministrazioni contraenti possano compensare i crediti derivanti dalla applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi per il servizio reso al netto della predetta sanzione ex art.12 punto 4 dell’Allegato 2E-Condizioni generali alla Convenzione ID 1599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA; 

VISTO il DURC della suddetta ditta prot. INAIL n. 16847462 in scadenza il 08/10/2019 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
  
DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa che sono integralmente richiamati

1) DI ACCERTARE al capitolo 455 del bilancio di previsione 2019 la somma di €.8,40= dovuta da OLIVETTI  S.P.A. con sede legale in Via Jervis 77- 10015 IVREA (TO)  P.IVA 02298700010 a titolo sanzione pecuniaria per l’inadempienza contrattuale irrogata con provvedimento ns. prot. 10029 del 20/06/2019;

2) DI LIQUIDARE la fattura n. A200201910000022382 del 30-06-2019 di € 210,18 oltre IVA della ditta OLIVETTI  S.P.A. con sede legale in Via Jervis 77- 10015 IVREA (TO)  P.IVA 02298700010 relativa al canone trimestrale posticipato  (mesi aprile-giugno 2019) per il noleggio della fotocopiatrice modello D-Copia 5500MF Plus- matricola VKZ6201974 (cig:Z0F1B6D059) imputando la spesa complessiva di € 257,18 (IVA inclusa) al capitolo 82/12 sotto la voce: "Spese noleggio fotocopiatrice" del  Bilancio di Previsione anno 2019, all’impegno n. 278 del 04/10/2016 CO;

3) DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento all'operatore economico avente diritto con la modalità indicata nella fattura posta in liquidazione al netto della sanzione pecuniaria di €.8,40  e dell’IVA da versarsi nei termini di legge all’Erario;
4) DI AUTORIZZARE  l’Ufficio ragioneria  a valere sull’accertamento assunto con il presente  atto al reintroito della sanzione  di €.8,40= a titolo di inadempienza contrattuale a saldo della  fattura n. A200201910000022382 del 30-06-2019 di € 210,80 oltre IVA della ditta OLIVETTI  S.P.A.

Il presente atto viene trasmesso in data ............. al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 15-07-019

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA