COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.264

DETERMINAZIONE  NUMERO  110 DEL  06-06-2019

OGGETTO:	SISMA 2016 - Lavori relativi all'elettrificazione della nuova scuola primaria e dell'infanzia, sita in Largo Fedeli a Muccia. - [CIG: Z01286B843] - IMPEGNO e LIQUIDAZIONE Ditta E-Distribuzione S.p.a.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	Nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l’intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
-	Tali fenomeni hanno provocato nell’intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici, oltre che privati;
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall’organo politico;
Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni”;
Premesso che: 
-	Nel territorio comunale gli edifici scolastici sono risultati tutti inagibili a seguito di sopralluoghi AEDES e successive ordinanze di inagibilità;
-	Gli edifici destinati a scuola primaria, scuola per l’infanzia e palestra sono stati demoliti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di apposita ordinanza sindacale;
-	Questo Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.08.2018 ha approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione e realizzazione della scuola materna ed elementare a cure e spese della Andrea Bocelli Foundation;
	Considerato che le spese per elettrificare l’area sono in carico a codesto Ente; 
Richiamata la nota protocollo n. 2587 del 05.04.2019 con la quale veniva chiesto alla E-Distribuzione, di predisporre l’allaccio per la fornitura in bassa tensione dell’energia elettrica da destinare alla Scuola;
Visto il preventivo della E-distribuzione S.p.A., assunto al Prot. n. 3640 del 14.05.2019 da cui si evince un importo di €. 2.405,01 oltre iva (22%);
Visto che i suddetti oneri sono relativi ai lavori di connessione fornitura per altri usi in bassa tensione, con una potenza disponibile richiesta pari a 30 kW, presso la “Nuova Scuola ABF” in Largo Fedeli a Muccia, i quali potranno avere inizio dopo l’accettazione del preventivo e dimostrazione di avvenuto pagamento;
Preso Atto della Fattura n. 919900002611 del 04.06.2019, assunta al protocollo comunale n.4257 del 06.06.2019, emessa dalla E-Distribuzione S.p.A. - P.IVA 05779711000, per un importo di €. 2.934,11 iva inclusa (CIG: n. Z01286B843);
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura n. 919900002611 del 04.06.2019 in capo a E-Distribuzione C.F./P.IVA 05779711000;
	Visto inoltre:
-	la legge n. 241/90 e s.m.i.;
-	il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
-	lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso

					DETERMINA
	che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto della necessità di eseguire i lavori di elettrificazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia sita in Largo Fedeli nel Comune di Muccia, che saranno in capo alla E-distribuzione S.p.a., via Ombrione n.2, 00198 Roma – C.F./P.IVA 05779711000, mediante l’accettazione del preventivo n.215189180 del 05.04.2019, assunto al protocollo comunale n.3640 del 14.05.2019 e conseguente liquidazione della fattura n. 919900002611 del 04.06.2019 per un importo totale di €.2.934,11;
	Di imputare la somma di €.2.405,01 oltre IVA al 22% per complessivi €.2.934,11 (come da fattura n. 919900002611 del 04.06.2019) al capitolo di spesa 2684/4 del Bilancio anno 2019;
	Di liquidare e pagare l’importo di € 2.934,11, come da fattura sopra citata, tramite versamento con Bonifico Bancario al seguente riferimento: BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN IT 69K0306902117100000009743, intestato a E-distribuzione S.P.A. – Unità Commerciale e Rete, indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità n.215189180.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 06-06-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to (Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l’impegno contabile n.   155 del
06-06-2019

Muccia, 06-06-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to (Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     06-06-2019            per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to  SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 06-06-2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)