COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.213     DEL 19-11-19

Oggetto: ESERCIZIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE  DITTA AUTOFFICINA LUCARINI MAURO, FIUMINATA (MC).

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	Vista la determina di settore n° 9 del 08.01.2019, con la quale è stata individuata per l’anno 2019 la Ditta LUCARINI MAURO di Fiuminata (MC), in merito alla manutenzione/riparazione della componentistica meccanica degli automezzi di proprietà comunale;

-	Vista la seguente fattura elettronica della Ditta come sopra generalizzata per un importo complessivo di € 745,00:	
Fattura n. 5/2019 del 31.08.2019, assunta al protocollo comunale al numero n.5440 del 22.10.2019, per un importo di € 745,00 (Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, comma 54 a 89, lex 190/2014 – Regime Forfettario);

-	Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";

-	Visto il seguente Codice Identificativo Gara contrassegnato alla Ditta LUCARINI MAURO: Z29269B04E;

-	Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, il DURC On Line con posizione regolare della Ditta LUCARINI MAURO di Fiuminata, acquisito direttamente dal portale dell’INPS e con scadenza di validità al 14.03.2020;

-	Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

-	Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-	Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

-	Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-	Di liquidare, in forza all’atto sopra richiamato, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta LUCARINI MAURO di Fiuminata, la somma complessiva di € 745,00 (Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, comma 54 a 89, ex 190/2014 – Regime Forfettario), quale compenso relativo alla manutenzione degli automezzi comunali di proprietà comunale per l’anno 2019 – Codice CIG Z29269B04E, da riportare nel mandato di pagamento;

-	Di imputare la spesa lorda di € 745,00 al capitolo n. 186 art.1, bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;

-	Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to 

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 19-11-19     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 20-11-2019                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 20-11-019 al 05-12-019

Li 06-12-19 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 20-11-2019