COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N.124     DEL 31-10-2019

Oggetto: RETTIFICAZIONE DETERMINAZIONE N. 63 DEL 17.06.2019 AVENTE AD OGGETTO: "ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE".

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle elezioni europee e comunali del  26 maggio 2019 si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture; 

RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 14.3.2019 con la quale è stata approvata l’offerta della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per la fornitura del materiale occorrente per  le elezioni  sopra specificate;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 43 del 18.04.2019 con la quale è stata approvata l’offerta della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per la fornitura di etichette adesive relative alla compilazione dei verbali per le elezioni europee del 26.5.2019;
  
RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 17.06.2019 con la quale sono state liquidate le fatture relative alla fornitura del materiale elettorale in questione; 

VISTE le seguenti fatture relative all’acquisto di stampati non forniti dallo Stato:
•	 fattura n. 04037/S del 10.04.2019 di € 39,04 IVA compresa della ditta Grafiche Gaspari Srl con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) prot. n. 1802 del 11.4.2019;
•	fattura n. 04304/S del 10.04.2019 di € 213,50 IVA compresa della ditta Grafiche Gaspari Srl con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO)  prot. n. 1803 del 11.4.2019;
•	fattura n. 04578/S del 11.04.2019 di € 109,80 IVA compresa della ditta Grafiche Gaspari Srl con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) prot. n. 2210 del 4.5.2019;
•	fattura n. 08181/S del 16.05.2019 di € 150,06 IVA compresa della ditta Grafiche Gaspari Srl con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) prot. n. 2427 del 17.5.2019;

ACCERTATO che la fattura n. 08181/S del 16.05.2019 di € 150,06  non risulta formalmente corretta in quanto contiene la fornitura di uno stampato (etichette adesive per la compilazione dei verbali elettorali) per il quale era stato adottato il relativo impegno di spesa per un importo pari a € 66,00 oltre IVA  con la determinazione n. 43 del 18.04.2019 sopra citata e con un CIG diverso rispetto a quello riportato nella fattura medesima;

VISTA la fattura n. 14562/S del 22.7.2019 di € 80,52 IVA compresa acquisita al protocollo comunale in data 03.10.2019 con il n. 5036  relativa alla sola fornitura delle etichette adesive nella quale è stato riportato il CIG  ZD7281C64F associato all’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 43 del 18.04.2019 sopra citata;

VISTA altresì la nota di accredito 00293/S del 19.7.2019 di € 66,00 oltre IVA relativa alla fattura n. 08181 del 16.5.2019;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ditta suddetta con sede legale in Via Minghetti n. 18, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), P.IVA 00089070403 con posizione regolare e valevole fino alla data del 02.02.2020;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 14562/S del 22.07.2019 per un importo complessivo pari a € 80,52 IVA compresa;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di liquidare la fattura n. 14562/S del 22.07.2019 di € 80,52 IVA compresa della ditta Grafiche Gaspari Srl con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (BO).

3. Di imputare la spesa totale di € 80,52 IVA compresa al cap. 115 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita’ degli atti e della trasparenza amministrativa, sara’ pubblicata all’albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarita’ contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

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Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

  					       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERIOLI STEFANO 
Li, 31-10-019

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Sul presente provvedimento,  appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del l D.Lgs.  n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toAURELI SABATINO
Li, 31-10-2019   

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 31-10-019 .

Li 31-10-2019                                   
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to FERIOLI STEFANO
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E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO
Li 31-10-2019