COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.252     DEL 28-12-17

Oggetto: ESERCIZIO 2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA LUCARINI SERGIO, FIUMINATA (MC)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	Vista la determina di settore n° 31 del 03.02.2017, con la quale è stata individuata la Ditta LUCARINI SERGIO di Fiuminata (MC), in merito alla manutenzione/riparazione della componentistica meccanica degli automezzi di proprietà comunale;

-	Visto che il Responsabile dell'UTC autorizzava con l’atto sopra richiamato le prestazioni/produzioni di servizi per la manutenzione/revisione di automezzi comunali;

-	Vista la seguente fattura elettronica della Ditta come sopra specificata per un importo complessivo di € 672,00+Iva (Tot. Iva compresa € 819,84):

Ditta "LUCARINI  SERGIO", Fiuminata (MC)				Tot.	€ 819,84

•	Fattura n. 0000009 del 27.11.2017 – ns. prot. n. 5889 del 29.11.2017 dell’importo complessivo di € 819,84 di cui € 147,84 per Iva al 22% (€ 672,00,00+Iva_Fornitura +montaggio+smaltimento pneumatici scuolabus);

-	Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";

-	Visto il seguente Codice Identificativo Gara: ZDF1D3E248;

-	Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, i DURC On Line con posizione regolare della Ditta LUCARINI SERGIO, con scadenza 25.01.2018;

-	Visto che il regolamento comunale per l'affidamento dei lavori in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2013;

-	Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

-	Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-	Di liquidare, in forza all’atto sopra richiamato, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta LUCARINI SERGIO di Fiuminata, Via Zona Artigianale, la somma complessiva di € 672,00+Iva (Tot. Iva compresa € 819,84), quale manutenzione/riparazione della componentistica meccanica degli automezzi di proprietà comunale e di protezione civile (Codice Identificativo Gara n. ZDF1D3E248 da riportare nel mandato di pagamento);

-	Di imputare la spesa complessiva lorda di € 819,84 al capitolo n. 812 art. 1 

-	Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to 

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 28-12-17     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 06-02-2018                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 06-02-018 al 21-02-018

Li 22-02-18 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 06-02-2018