COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.104     DEL 06-06-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA A. URCIA E C. SNC, GAGLIOLE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	Vista la determina di settore n. 12 del 10.01.2019, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta Urcia e C. snc con sede in Gagliole (MC), in merito all'acquisto/fornitura del carburante necessario per il funzionamento dei mezzi comunali e di protezione civile per tutto l'anno 2019;

-	Vista la seguente fattura elettronica della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC) relativa al mese di MAGGIO 2019:	
•	n. 2019/FE7964/7 del 31.05.2019, assunta al protocollo comunale al numero 2692 del 01.06.2019, dell'importo di €. 1.073,52+Iva 22% (Tot. €. 1.309,70);

-	Visto i buoni di fornitura carburante controfirmati dai dipendenti comunali e depositati presso l'UTC per il periodo relativo al mese di MAGGIO 2019;

-	Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";

-	Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato alla fornitura in questione - n. ZCA26A5B29;

-	Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della Ditta Urcia e C. snc con posizione regolare e valevole fino alla data del 13.09.2019; 

-	Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

-	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-	Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC)_ gestore del Distributore di Carburante di Fiuminata, la somma di €. 1.073,52+Iva 22% (Tot. €. 1.309,70), quale spettanza relativa alla fornitura di carburante per automezzi/attrezzature comunali e di protezione civile per il mese di MAGGIO 2019 - Codice Identificativo Gara n. ZCA26A5B29 (codice da riportare nel mandato di pagamento);

-	Di imputare la spesa complessiva lorda di €. 1.309,70 nei capitoli di seguito specificati del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile:
€. 786,00 al cap. n. 2015
€. 523,70 al cap. n.   812 

-	Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to 

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 06-06-19     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 06-06-2019                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 06-06-019 al 21-06-019

Li 22-06-19 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 06-06-2019