COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.77     DEL 17-04-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA'  TURNI DI PRONTA REPERIBILITA' OPERAI ESTERNI - I^ TRIMESTRE 2019 (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO).

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	Visto che in base a quanto dettato dal CCNL art.23, previa riunione sindacale, è stato attribuito ai dipendenti comunali esterni il servizio di pronta reperibilità;

-	Preso atto che ciascun dipendente comunale non può essere messo in Reperibilità per più di 6 volte in un mese;

-	Visto i turni di reperibilità redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il I° Trimestre 2019 (Gennaio, Febbraio, Marzo);

-	Considerato che non è possibile retribuire l’indennità di pronta reperibilità al dipendente comunale in caso di assenza dal lavoro per malattia o ferie;

-	Visto che la tariffa oraria di reperibilità è pari ad €. 0,86;

-	Visto che da un riscontro eseguito dal personale di questo Ufficio, risultano espletate dal personale comunale esterno numero 775 ore così suddivise:
GENNAIO (A):
Annibali Mirko	h  101
Pellegrini Claudio	h    65
Lucarini Giuseppe	h    89
				h. 255	
FEBBRAIO (B): 
Annibali Mirko	h    86
Pellegrini Claudio	h  102
Lucarini Giuseppe	h    48
				h. 236
	MARZO (C): 
Annibali Mirko	h    90
Pellegrini Claudio	h    84
Lucarini Giuseppe	h    76
				h. 250

Tot. = 255 h (A) + 236 h (B) + 250 h (C) = 741 h

-	Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

-	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-	Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore dei dipendenti comunali esterni la somma complessiva di €. 637,26 (Tot. h 741 x €. 0,86), quale spettanza relativa al servizio di pronta reperibilità riferita al I° Trimestre 2019 (Gennaio, Febbraio, Marzo):
ANNIBALI MIRKO	   	h   277 (101+86+90)		* 0,86 =  	€.  238,22
PELLEGRINI CLAUDIO	h   251 (65+102+84)	  	* 0,86 =	€.  215,86
LUCARINI GIUSEPPE	h   213 (89+48+76)  		* 0,86 =	€.  183,18
				h   741				* 0,86 =	€.  637,26

-	Di imputare la liquidazione di €. 637,26 al capitolo n. 2446, bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;

-	Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il proseguo dell’iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to 

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 17-04-19     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 17-04-2019                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-04-019 al 02-05-019

Li 03-05-19 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 17-04-2019