COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.170     DEL 24-09-19

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 158 DEL 11.09.2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - DITTA D'AMICO SRL, CAMERINO (MC).

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che con la determina di settore n° 19 del 17.01.2019, è stata individuata la Ditta D’AMICO SRL C.F./P.IVA 01494180431 Loc. Torre del Parco, Camerino (MC), per la riparazione e la manutenzione degli attrezzi relativi allo sfalcio dell’erba (decespugliatori, trattorino, ecc…) di proprietà comunale, e per l’acquisto di DPI specifici da destinare agli operai esterni impegnati nei lavori forestali e di giardinaggio (guanti, tute monouso, occhiali, tappi, ecc…);
-	che per mero errore materiale nella determina di liquidazione n° 158 del 11.09.2019 è stata omessa la determina di settore n° 102 del 05.06.2019, con cui si dava mandato all’acquisto del decespugliatore di marca SHINDAIWA T-350 completo di testina BATTI -VAI; 
Considerato:
-	che con la determina di settore n° 102 del 05.06.2019, è stata affidato alla Ditta D’AMICO SRL C.F./P.IVA 01494180431 Loc. Torre del Parco, Camerino (MC) ai sensi del D.Lgs 50/2016, l’acquisto del decespugliatore di marca SHINDAIWA T-350 completo di testina BATTI -VAI per un importo complessivo di € 409,02+Iva 22% (Tot. € 499,00),
-	che è necessario annullare la suddetta determina di liquidazione per eliminare l’errore materiale commesso;

Visto:
-	Le consegne effettuate con i seguenti DDT n. 60/PA del 03/06/2019, n. 62/PA del 05/06/2019, n. 64/PA del 05/06/2019, n. 70/PA del 12/06/2019, n. 95/PA del 26/07/2019; 
-	le seguenti fatture elettroniche:
•	n. 46/PA del 30/06/2019 -ns. prot. n. 3398 del 04/07/2019 dell'importo complessivo di € 499,00 (Imponibile € 409,02+ € 89,98 per IVA al 22%);
•	n. 47/PA del 30/06/2019 -ns. prot. n. 3400 del 04/07/2019 dell'importo complessivo di € 564,31 (Imponibile € 462,55+ € 101,76 per IVA al 22%);
•	n. 59/PA del 31/07/2019 -ns. prot. n. 3918 del 01/08/2019 dell'importo complessivo di € 146,40 (Imponibile € 120,00+ € 26,40 per IVA al 22%);
-	Il CIG. n. Z0F26C2D77 indicante l’appalto di fornitura per riparazione e manutenzione mezzi comunali e acquisti DPI; 
-	Il CIG. n. Z8E28B5483 indicante l’acquisto del decespugliatore di marca SHINDAIWA T-350 completo di testina Batti-Vai;
-	In materia di regolarità contributiva, il DURC On Line acquisito dal portale dell’INPS con posizione regolare della Ditta D’AMICO SRL C.F./P.IVA 01494180431 Loc. Torre del Parco, Camerino (MC) con scadenza al 07/12/2019;
-	il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
-	gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-	Il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

-	Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
-	Di annullare la determina di liquidazione n° 158 del 11.09.2019
-	Di liquidare, in forza agli atti sopra richiamati, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta D’AMICO SRL C.F./P.IVA 01494180431 Loc. Torre del Parco, Camerino (MC) la somma complessiva di € 991,57+Iva (Tot. Iva compresa € 1209,71), quale compenso relativo all'acquisto di materiale/prestazioni di manodopera per la manutenzione ordinaria di stabili, infrastrutture comunali relativi all'anno 2019: 
-	Di imputare nel bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile la somma complessiva lorda di:
o	€ 499.00 al cap.2008; 
o	€ 564,31 al cap.1730 “parchi e e giardini”
o	€ 146,40 al cap.2008 art.1“strade comunali/prest.” 
-	Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il proseguo dell’iter procedurale. 

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to FRATTALI FABIO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 24-09-19     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 24-09-2019                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24-09-019 al 09-10-019

Li 10-10-19 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 24-09-2019