COPIA

DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.137     DEL 12-12-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MATELICA PER SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONI ESTIVE A FIUMINATA.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 89 del 02/08/2019  è stato assunto l’impegno di spesa di € 405,00 (IVA esente) per l’affidamento alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Matelica del servizio con ambulanza per n. 7 manifestazioni estive che si sono svolte nel territorio di questo Comune; 

Vista la fattura n. 4/2019 del 02/09/2019 della C.R.I. – Comitato Locale di Matelica per  € 405,00 (IVA esente) relativa allo svolgimento del servizio sopra specificato acquisita al protocollo comunale in data 20.09.2019 con il n. 4763;

DATO ATTO che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente eseguito;

VISTO il Codice Identificativo Gara contrassegnato dalla fornitura in questione n. Z8029545f5;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ditta in questione con posizione regolare e valevole fino alla data del 05.04.2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Area Amministrativa, in forza del Decreto Sindacale n. 1 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla C.R.I. – Comitato Locale di Matelica, P. Iva 01840850430 la somma complessiva di € 405,00 (IVA esente) relativa alla fattura n. 4/2019 del 02/09/2019  per l’espletamento del servizio con ambulanza in occasione di n. 7 sette manifestazioni che si sono svolte nel territorio di questo Comune.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 405,00 (Iva esente) al cap. 2327 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

4. Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita’ degli atti e della trasparenza amministrativa, sara’ pubblicata all’albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarita’ contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

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Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

  					       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERIOLI STEFANO 
Li, 12-12-019

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Sul presente provvedimento,  appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del l D.Lgs.  n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toAURELI SABATINO
Li, 12-12-2019   

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 14-12-019 .

Li 14-12-2019                                   
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to FERIOLI STEFANO
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E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO
Li 14-12-2019