COMUNE DI MONTEMONACO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DECRETO DEL SINDACO

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NUMERO  19 DEL  01-06-17

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OGGETTO: 

PRESA  D'ATTO PAGAMENTO FATTURE . DECRETI DEL SIN=
DACO N. 15 DEL 04.05.2017 E N. 17 DEL 09.05.2017. 

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Montemonaco, lì 01-06-017

IL SINDACO
-CORBELLI ONORATO-

IL SINDACO 
RESPONSABILE DEL C.O.C.

PREMESSO che:
- con proprio Decreto n. 6 del 01.03.2017 si è provveduto ad affidare vari lavori, servizi e forniture per far fronte all’emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ed aggravata dalle scosse del 26 e 30 ottobre;
- con il suddetto Decreto si è provveduto, tra l’altro, ad affidare la fornitura del gasolio per autotrazione dei mezzi utilizzati dal C.O.C., contrattando direttamente con la ditta Energy srl di Amandola, dietro la corresponsione di un compenso di euro 3.350,00, iva compresa (buono d’ordine n. 27 del 10.02.2017);

VISTO che con proprio Decreto n. 16 del 09.05.2017 si è provveduto:
- dare atto che per mero errore materiale il buono d’ordine n. 27 del 10.02.2017 riporta l’importo di euro 3.350,00 anziché l’importo corretto di euro 3.355,00;
- rettificare il punto 1) lettera c) del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017 nel seguente modo:
c) fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., contrattando direttamente con la ditta Energy srl di Amandola, dietro la corresponsione di un compenso di euro 3.355,00, iva compresa (buono d’ordine n. 27 del 10.02.2017);
- impegnare la differenza tra il nuovo importo corretto e quanto impegnato con il sopra richiamato Decreto, pari ad €. 5,00, al cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;

VISTO che con proprio decreto n. 17 del 09.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Energy srl di Amandola la somma di euro 3.355,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 3/01 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., mediante imputazione della spesa al cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;

DATO ATTO che nel frattempo l’ufficio ragioneria ha provveduto a liquidare alla ditta Energy srl di Amandola la somma di euro 3.355,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 3/01 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., sulla base del punto 3) del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017 il quale recita: “si provvederà alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alle ditte sopra richiamate, sulla base del presente atto, previa presentazione di regolari fatture ed apposizione sulle stesse del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del C.O.C.”;

VISTO che con proprio decreto n. 14 del 03.05.2017 si è dato atto di aver provveduto ad affidare alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco la fornitura di frutta e verdura per le persone ospitate presso il centro di accoglienza Casa Gioiosa, per l’importo di euro 494,12, iva compresa;

VISTO che con proprio decreto n. 15 del 04.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco la somma di euro 494,12, iva compresa, a saldo della fattura n. 2/2017 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di frutta e verdura per le persone ospitate presso il centro di accoglienza Casa Gioiosa, mediante imputazione della spesa al cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;

DATO ATTO altresì che nel frattempo l’ufficio ragioneria ha provveduto a liquidare alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco la somma di euro 494,12, iva compresa, a saldo della fattura n. 2/2017 del 28.02.2017, all’interno del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017;

RITENUTO prendere atto che:
- con proprio decreto n. 17 del 09.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Energy srl di Amandola la somma di euro 3.355,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 3/01 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., già liquidata sulla base del punto 3) del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017;
- con proprio decreto n. 15 del 04.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco la somma di euro 494,12, iva compresa, a saldo della fattura n. 2/2017 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di frutta e verdura per le persone ospitate presso il centro di accoglienza Casa Gioiosa, già liquidata  all’interno del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017;

RITENUTO altresì non dare corso a quanto stabilito:
- nel proprio decreto n. 17 del 09.05.2017 in merito alla liquidazione della somma di euro 3.355,00, iva compresa, alla ditta Energy srl di Amandola in quanto già pagata;
- nel proprio decreto n. 15 del 04.05.2017 in merito alla liquidazione della somma di euro 494,12, iva compresa, alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco in quanto già pagata;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:
•	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016: dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
•	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
•	l’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26.08.2016;
•	il Decreto Legislativo n. 50/2016;
•	il Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori; 
•	il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
•	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
•	lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che:
- con proprio decreto n. 17 del 09.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Energy srl di Amandola la somma di euro 3.355,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 3/01 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., già liquidata sulla base del punto 3) del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017;
- con proprio decreto n. 15 del 04.05.2017 si è stabilito, tra l’altro, di liquidare alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco la somma di euro 494,12, iva compresa, a saldo della fattura n. 2/2017 del 28.02.2017, relativa alla fornitura di frutta e verdura per le persone ospitate presso il centro di accoglienza Casa Gioiosa, già liquidata  impegnando la spesa all’interno del Decreto del Sindaco n. 6 del 01.03.2017;

DI NON DARE CORSO a quanto stabilito:
- nel proprio decreto n. 17 del 09.05.2017 in merito alla liquidazione della somma di euro 3.355,00, iva compresa, alla ditta Energy srl di Amandola in quanto già pagata;
- nel proprio decreto n. 15 del 04.05.2017 in merito alla liquidazione della somma di euro 494,12, iva compresa, alla ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Montemonaco in quanto già pagata;

DI DARE ATTO che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Prot.                                            lì

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Carlo Luigi Barbaresi, Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

lì 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
- Carlo Luigi Barbaresi -

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE per quanto concerne la procedura adottata.

lì                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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N. 324 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente deliberazione è stata pubblica all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 27-06-2017

lì 27-06-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
FORESI MASSIMILIANO
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