COMUNE DI MONTEMONACO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DECRETO DEL SINDACO

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NUMERO  17 DEL  09-05-17

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  FATTURE  - SERVIZI E FORNITURE A SE=
GUITO DELLA CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 E SEGUEN= 
TI  (RIFERIMENTO  DECRETO  DEL  SINDACO  N.  6 DEL
01.03.2017 e n. 16 del 09.05.2017)

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Montemonaco, lì 09-05-017

IL SINDACO
-CORBELLI ONORATO-

IL SINDACO 
RESPONSABILE DEL C.O.C.

VISTI gli impegni assunti con decreto del Sindaco -Responsabile del C.O.C.- n. 14 del 03.05.2017 riguardanti:
1)- il noleggio del gruppo elettrogeno installato presso il centro accoglienza di casa Gioiosa per il periodo gennaio-febbraio 2017 - ditta Pascucci Francesco di Comunanza – importo euro 1.220,00, iva compresa (buono d’ordine n. 23 del 30.01.2017) - cap. 1900/1 intervento 11.01-1.03.02.09.008 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
2)- la fornitura di pavimento vinilico ad incastro e battiscopa - ditta Comedil srl di Comunanza – importo euro 1.116,63, iva compresa (buono d’ordine n. 26 del 10.02.2017) - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
3)- la fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C. - ditta Energy srl di Amandola - importo euro 3.350,00, iva compresa (buono d’ordine n. 27 del 10.02.2017) - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
4) i lavori di messa a norma e sistemazione impianti elettrici (campo sportivo, casa Gioiosa, nuova sede comunale locali sopra farmacia) - ditta Pacetti Domenico di Montemonaco - importo euro 7.790,31, iva compresa (buono d’ordine n. 28 del 10.02.2017) - cap. 2908 intervento 11.01-1.03.02.09.000 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
5) i lavori agli apparati informatici per spostamento sede comunale presso i locali sopra la farmacia e materiali informatici - ditta M.&P. Sistemi di Comunanza – importo euro 2.563,22, iva compresa (buono d’ordine n. 29 del 22.02.2017) - cap. 2908 intervento 11.01-1.03.02.09.000 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
6) la fornitura di frutta e verdura utilizzata nei pasti per l’emergenza sismica - ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Comunanza - importo euro 5.010,47, iva compresa (buono d’ordine n. 30 del 22.02.2017) - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 competenza del bilancio comunale in corso di formazione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 09.05.2017 con il quale si rettificava il punto 1) lettera c) del decreto n. 6 del 01.03.2017 nel seguente modo:
c) fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C., contrattando direttamente con la ditta Energy srl di Amandola, dietro la corresponsione di un compenso di euro 3.355,00, iva compresa (buono d’ordine n. 27 del 10.02.2017);

ACCERTATA la disponibilità della somma di €. 21.055,63, i.v.a. compresa, nel seguente modo:
-	per euro 9.482,10 (ditte 2-3-6) al cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
-	per euro 1.220,00 (ditta n. 1) al cap. 1900/1 intervento 11.01-1.03.02.09.008 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;
-	per euro 10.353,53 (ditte n. 4-5) al cap. 2908 intervento 11.01-1.03.02.09.000 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione;

DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z401D30FC4;

VISTE  le  prestazioni,  forniture, lavori ed opere eseguite per conto del Comune; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati e delle disponibilità di bilancio;

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

DETERMINA

1) Di  liquidare, le seguenti ditte, per l'importo a carico dei capitoli ivi indicati,  per un totale di euro €. 21.050,63:
a)- fattura n. 2-2017-FEPA del 31.01.2017 della ditta Pascucci Francesco di Comunanza dell’importo di euro 610,00, iva compresa - cap. 1900/1 intervento 11.01-1.03.02.09.008 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione – per il noleggio del gruppo elettrogeno installato presso il centro accoglienza di casa Gioiosa per il periodo gennaio 2017,

b)- fattura n. 3-2017-FEPA del 28.02.2017 della ditta Pascucci Francesco di Comunanza dell’importo di euro 610,00, iva compresa - cap. 1900/1 intervento 11.01-1.03.02.09.008 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione – per il noleggio del gruppo elettrogeno installato presso il centro accoglienza di casa Gioiosa per il periodo febbraio 2017;

c)- fattura n. 3/FF del 07.03.2017 della ditta Comedil srl di Comunanza dell’importo di euro 1.116,63, iva compresa - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione – per la fornitura di pavimento vinilico ad incastro e battiscopa;

d)- fattura n. 3/01 del 28.02.2017 della ditta Energy srl di Amandola dell’importo di euro 3.355,00, iva compresa - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione - per la fornitura di gasolio per autotrazione mezzi utilizzati dal C.O.C.;

e)- fattura n. 1 del 07.03.2017 della ditta Pacetti Domenico di Montemonaco dell’importo di euro 7.790,31, iva compresa - cap. 2908 intervento 11.01-1.03.02.09.000 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione - per i lavori di messa a norma e sistemazione impianti elettrici (campo sportivo, casa Gioiosa, nuova sede comunale locali sopra farmacia);

f)- fattura n. 157/PA del 28.02.2017 della ditta M.&P. Sistemi di Comunanza dell’importo di euro 2.563,22, iva compresa - cap. 2908 intervento 11.01-1.03.02.09.000 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione - per i lavori agli apparati informatici per spostamento sede comunale presso i locali sopra la farmacia e materiali informatici;

g)- fatture n. 1/2016 del 30.11.2016 dell’importo di euro 1.410,62 iva compresa, n. 2/2016 del 31.12.2016 dell’importo di euro 1.833,07 iva compresa e n. 1/2017 del 31.01.2017 dell’importo di euro 1.766,78 iva compresa, della ditta Delizie dell’Orto di Capanna Daniela di Comunanza - cap. 1900 intervento 11.01-1.03.01.02.999 gestione competenza del bilancio comunale in corso di formazione – per la fornitura di frutta e verdura utilizzata nei pasti per l’emergenza sismica;

2) Di dare atto che le liquidazioni di spesa disposte sino alla data della presente determina sono contenute nei limiti degli impegni autorizzati a carico dei singoli capitoli (P.E.G.) cui si riferiscono;

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle Ditte previa acquisizione dei DURC dai quali si evinca che le ditte sono in regola con il versamento dei contributi nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assicurativi

4) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4,dell'art. 151, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

5) Di dare atto, altresì , che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

Prot.                                            lì

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Carlo Luigi Barbaresi, Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

lì 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
- Carlo Luigi Barbaresi -

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE per quanto concerne la procedura adottata.

lì                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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N. 238 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente deliberazione è stata pubblica all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 10-05-2017

lì 10-05-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
FORESI MASSIMILIANO
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