COMUNE DI PALMIANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

 
                                                                                                                                                   C O P I A

Registro Generale  n. 171

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA CONTABILE

NUMERO 74  DEL 04-11-2019

Oggetto:	LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO DI SPESE PRECEDENTEMENTE
		IMPEGNATE  PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA PARTE
		DEL SERVIZIO FINANZIARIO -TRIBUTI - PERSONALE.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di novembre,
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Richiamati i decreti Sindacali con i quali sono stati individuati i Responsabili di Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 – comma 10 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, le forniture di beni e di servizi;

Richiamati gli atti con i quali si è provveduto al formale impegno della spesa;

Visti gli allegati elenchi di liquidazione con relativa attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare e liquidare le fatture analiticamente appresso indicate le cui spese sono state  disposte e sostenute nell’interesse e per conto dell’Ente, con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio a fianco di ciascuno indicate, che offrono la necessaria disponibilità:

n.	DITTA	FATTURA N.DATA DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO LIQUIDATO	IMPUTAZIONE AL BILANCIO	RIFERIMENTI ATTI DI IMPEGNO	
1	DITTA LIQUIGAS Via Filippo Turati, 12-S.Angelo a Lecore
50058 Signa FI	Fattura 45888000759 del 30-10-2019 fornitura di gas in PIAZZA UMBERTO I 5 PALMIANO Periodo di riferimento
11 APRILE 2019
14 OTTOBRE 2019	EURO 1.251,78	COMPETENZA 2019 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.006 CAP 82 ART. 3	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 9 DEL 31/01/2019	
2	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 25658/FG del 01-10-2019 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/01/2019 al 31/12/2019	EURO 439,20	COMPETENZA 2019 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 9 DEL 31/01/2019	
3	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 18908/FG del 01-06-2018 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/07/2018 al 30/09/2018	EURO 109,80	RESIDUI 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
4	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 9828/FG del 01-03-2018 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/04/2018 al 30/06/2018	EURO 91,50	RESIDUI 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
5	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 26538/FG del 01-09-2018 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/10/2018 al 31/12/2018	EURO 109,80	RESIDUI 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
6	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 3981/FG del 01-01-2018 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/01/2018 al 31/03/2018	EURO 91,50	RESIDUI 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
7	DITTA TECNO GENERAL SRL 
Via dell'Industria, 10
FERMO (FM)	Fattura 15273/FG del 30-04-2018 Fattura GetBy Home - Contratto n. 811174  Canone dal 01/03/2018 al 30/06/2018	EURO 24,40	RESIDUI 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.999 Cap. 82 art. 6	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                            IL  RESPONSABILE  DEL’AREA CONTABILE
             f.to:   (DR. CIPPITELLI ANGELO)

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li  04-11-2019
                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  DI  RAGIONERIA  

                                                        f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  della  su  estesa  determinazione  viene  iniziata  oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2019    al 24-11-2019.

Palmiano, li  09-11-2019
                                                                                	IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                        f.to:  DR. ERCOLI PASQUALE

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 Palmiano, li  09-11-2019

VISTO:                            IL SINDACO

                          f.to:  (AMICI GIUSEPPE)
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia 

per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 09-11-2019 

                                                                                 	IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               DR. ERCOLI PASQUALE
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