COMUNE DI PALMIANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

                                                                                                                                                   C O P I A

Registro Generale  n. 79

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 31  DEL 17-05-2019

Oggetto:	Sistemazione e messa a norma della linea elettrica
		del  ripetitore TV di proprietà comunale. Accetta=
		zione preventivo di spesa definitivo di Enel Ener=
		gia s.p.a.- ACCETTAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE DIT=

L'anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di maggio,
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA
Premesso: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la propria determinazione n. 78 del 31/12/2018,  con la quale, tra l’altro, è stato disposto quanto di seguito riportato:

…omissis

  Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.65 del 29-12-2017  il cui contenuto viene di seguito riportato:

Premesso che, l'unico ripetitore televisivo presente in questo Comune, situato in contrada Catasta, e di proprietà comunale (cfr D.G. n°99 del 21/09/1995),  che permette ai cittadini del Capoluogo e delle Frazioni limitrofe di poter ricevere il segnale televisivo, risulta al momento carente di linea elettrica e quella esistente non risulta a norma;

Considerato pertanto opportuno provvedere al suo adeguamento e consequenziale messa a norma ai fini della sicurezza dell’impianto stesso;

che in data 06-12-2017 questo Ente ha inoltrato formale richiesta, presso gli Uffici della società Enel Energia s.p.a., per la fornitura di energia elettrica relativa all’allaccio del ripetitore comunale con contestuale attivazione della nuova linea elettrica;

Considerata l’ultima nota prot. n°2536 inoltrata dalla società Enel Energia s.p.a. a mezzo pec in data 22-12-2017, che riporta ai fini dell’allaccio di che trattasi il seguente quadro economico:

Corrisp. commerciale	Euro	  23,00	
Mano d’opera ele	Euro	485,34	
Materiali elettrico	Euro	740,75	
Man/prestaz di terzi	Euro	1558,04	
Spese generali	Euro	556,83	
Imponibile IVA	Euro	3363,96	
IVA 22% (scissione dei pagamenti)	Euro 	740,07	
Totale	Euro	4104,03	
Considerato che:
-		in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e ss.mm.ii., “…le amministrazioni pubbliche… relativamente alle seguenti categorie merceologiche : energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonica fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art.1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”;
-	è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,  anche  al di fuori delle predette modalità, ma a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti  da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi  inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrati di committenza;

Ritenuto pertanto, in considerazione del suddetto obbligo normativo, di avvalersi di tale convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni per la sistemazione e messa a norma della linea elettrica del ripetitore TV di proprietà comunale sito in c.da Catasta;

Dato atto che:
-	il preventivo prot. n°2536 di cui sopra trasmesso a mezzo pec in data 22-12-2017 non risulta più valido;
-	è stato richiesto l’allaccio con contestuale attivazione di energia elettrica mediante compilazione ed invio dell’ordinativo di fornitura n. 4564824 del 30/10/2018 sul portale www.acquistinretepa.it.;
-	Enel Energia S.p.a. con nota prot. n. 2447 del 28/11/2018 ha trasmesso a mezzo pec il contratto n° SZ9632268-Allaccio e contestuale attivazione, ed il preventivo di allaccio ed attivazione della fornitura che riportava il seguente quadro economico:

Manodopera 	Euro	503,62	
Materiali 	Euro	735,95	
Prestazioni di terzi	Euro	1980,84	
Spese generali	Euro	644,08	
Onere commerciale	Euro	23,00	
Imponibile IVA	Euro	3887,49	
IVA Vendite 22% 	Euro 	855,25	
Totale	Euro	4742,74	

Ritenuto opportuno impegnare la predetta somma di Euro 4742,74 iva inclusa sul bilancio corrente anno, sufficientemente disponibile;

Considerato che, ai fine dell’accettazione del preventivo di cui sopra e con riferimento al contratto n°SZ9632268, in data 04/12/2018 è stata trasmessa la documentazione richiesta all’indirizzo pec: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it di Enel Energia S.p.a.;
Dato atto che:
•	il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la fornitura di energia elettrica in tutto il territorio comunale;
•	l’oggetto del contratto è la sistemazione e messa a norma della linea elettrica del ripetitore TV di proprietà comunale sito in c.da Catasta da attuare mediante richiesta di allaccio con contestuale attivazione di energia elettrica avente le seguenti caratteristiche:
-	Potenza: 3,0 Kw
-	Tensione: 220 V;
•	il valore economico è stimato in € 3887,49 oltre IVA al 22% pari ad € 855,25, per un totale complessivo di € 4742,74 ;
•	la modalità di scelta del contraente è quella dell’adesione a convenzioni Consip;

Considerato inoltre che relativamente ai lavori sull’utenza elettrica, con riferimento specifico agli interventi sulla pubblica illuminazione il CIG è Z74258C242;

omissis

 Considerato che i lavori  di  adeguamento e consequenziale messa a norma ai fini della sicurezza dell’impianto stesso sono stati regolarmente svolti;

Vista la fattura prodotta dalla   Ditta Enel Energia SpA  n. Fattura 8403124165 del 21-01-2019 per un importo di Euro 4.742,74 iva inclusa;

Acquisito il Durc on line “regolare” in capo alla predetta ditta (Numero Protocollo INAIL_15081570 - Scadenza validità 11/06/2019);

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Comune e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto in particolare l'art.183, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

Visto il  DLgs  n. 163/06 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 25/07/2003;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2016 con il quale il Geom. Emidio Ortolani con é stato nominato   Responsabile dell'  Area Tecnica – Manutenzione e Vigilanza;

Acquisito il parere del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria;

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di provvedere al pagamento in favore della   Ditta Ditta Enel Energia SpA  n. Fattura 8403124165 del 21-01-2019 per un importo di Euro 4.742,74 iva inclusa;
 
 di imputare la spesa complessiva di € 4742,74 con le seguenti modalità :

- € 4104,03 al codice di bilancio n.  10.05 - 2.02.01.04.002  cap. 2834 art. 11 residui annualità 2017, coperto finanziariamente 
- €  638,71 al codice di bilancio n.  10.05 - 1.03.02.09.012  cap. 2008  bilancio  annualità 2019, coperto finanziariamente;

di demandare al responsabile Area Contabile di predisporre il mandato di pagamento;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                            IL  RESPONSABILE  DEL’AREA TECNICA MANUTENTIVA                                       
             f.to:   (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li  17-05-2019
                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  DI  RAGIONERIA  

                                                        f.to: Amici Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  della  su  estesa  determinazione  viene  iniziata  oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2019    al 20-06-2019.

Palmiano, li  05-06-2019
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                        f.to:  DOTT.SSA CARDINALI MARISA

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 Palmiano, li  05-06-2019

VISTO:                            IL SINDACO

                          f.to:  (AMICI GIUSEPPE)
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia 

per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 05-06-2019 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               DOTT.SSA CARDINALI MARISA
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