COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 148 del 17-11-2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: REDAZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 in data 12 ottobre 2017 con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 121 del 26.10.2017 con la quale l’Amministrazione comunale invita la sottoscritta Responsabile del servizio a predisporre, con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2018/2019, una gara unica per l’affidamento del servizio mensa scolastica ed assistenza agli alunni durante il trasporto scolastico, in quanto in scadenza i contratti attualmente in essere;

Visto il D.Lgs 81/2008 art. 26 che prevede l’obbligo nei casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto; 

Ritenuto pertanto dover provvedere a dare incarico per la redazione del  DUVRI, includendo tutte le informazione relative ai soggetti coinvolti, alle attività oggetto dell’appalto e ai costi per la sicurezza; 

- Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici) che prevede l’affidamento diretto per appalti di lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 
- che, ai sensi dell’art.1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità anno 2016, n.205/2015, gli Enti Locali possono acquistare prodotti e servizi di valore inferiore ai 1.000,00 Euro senza ricorrere al MEPA, bensì utilizzando le tradizionali procedure;

Visto il preventivo di spesa prot. 13524 trasmesso in data 16/11/2017 dalla ditta SEA srls con sede a Tolentino in Via Madre Teresa di Calcutta n. 100, la quale propone la redazione del DUVRI al costo di € 350,00 oltre iva, prezzo ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta SEA srls di Tolentino l’incarico per la redazione del DUVRI da allegare alla documentazione di gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica ed assistenza agli alunni durante il trasporto scolastico;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo di Gara: Z0820D5245;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla ditta SEA srls con sede a Tolentino in Via Madre Teresa di Calcutta n. 100 l’incarico di redazione del DUVRI da allegare alla documentazione di gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica ed assistenza agli alunni durante il trasporto al prezzo di € 350,00 oltre iva, come da offerta pervenuta in data 16/11/2017 prot. 13524;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 427,00 necessaria per la prestazione di cui sopra, al codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 ex cap 4780 del bilancio di previsione 2017/2019;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento previa presentazione, da parte della ditta fornitrice, di fattura elettronica munita del visto di regolarità della prestazione, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla L. 136/2010;

- di dare atto che per alla presente fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z0820D5245.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 20-11-2017                e per quindici giorni consecutivi.

Data 20-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI