COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 143 del 02-11-2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO/LUGLIO 2017.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 30 del 27.4.2017 con la quale si dispone  di dare attuazione al progetto finalizzato sperimentale per il miglioramento della casa di riposo comunale per il periodo maggio-dicembre 2017, consistente nell’impiego del dipendente Sig. Rocchi Paolo per l’effettuazione dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per il buon funzionamento del servizio ed il decoro della struttura, dando atto che si prevede di utilizzare il suddetto dipendente oltre il normale orario di servizio per un numero massimo di ore pari a 120;

Rilevata l’assegnazione a questo servizio, per l’attuazione del suddetto progetto finalizzato, della somma di € 1.560,00 a valere sulle disponibilità di cui al codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.003 ex cap. 2462/1 del bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la propria precedente determinazione n. 66 del 30/5/2017 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa, rinviando ad atti successivi la liquidazione delle prestazioni previo accertamento del lavoro straordinario svolto dal dipendente individuato;

Viste le ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente Rocchi Paolo per il periodo maggio/luglio 2017, rilevabili dai cartellini marcatempo delle presenze giornaliere;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del compenso spettante  relativamente al progetto come sopra individuato per il periodo maggio/luglio 2017; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

- di liquidare al dipendente Rocchi Paolo, in relazione al progetto finalizzato sperimentale per il miglioramento della casa di riposo comunale, l’importo di € 575,92  per l’effettuazione di n. 46 ore di straordinario nel periodo maggio/luglio 2017;

- di impegnare la conseguente spesa di € 575,92 al codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.003 ex cap. 2462/1 del corrente bilancio di previsione 2017;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della somma suindicata unitamente agli stipendi del mese di  novembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10-11-2017                e per quindici giorni consecutivi.

Data 10-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI